一、部门（单位）基本情况

　　（一）职能职责

　　此项内容涉密，依法不予公开。

　　（二）机构设置

　　此项内容涉密，依法不予公开。

　　（三）人员编制

　　编制数为21人，2021年实际在职人数18人。

　　二、一般公共预算支出情况

　　2021年一般公共预算拨款收入565.59万元，具体安排情况如下：2021年基本支出年初预算数为191.59万元，其中：工资福利支出150.38万元，商品和服务支出41.21万元；2021年项目支出年初预算数为374万元，包括业务工作经费374万元。

　　（一）基本支出情况

　　1.基本支出的主要用途、范围

　　2021年基本支出270.83万元，2020基本支出为164.95万元，2021年较2020年增加105.88万元，增加64.19%，主要原因是人员增加。其中：

　　人员经费229.29万元，占基本支出的84.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；2020年人员经费支出为148.73万元，2021年较2020年增加80.56万元，增加50.17%，主要原因是人员增加。

　　公用经费41.54万元，占基本支出的15.34%，主要包括办公费、 印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、工会经费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出；2020年人员经费支出为16.22万元，2021年较2020年增加25.32万元，增加156.13%，主要原因是人员增加。

　　2.“三公”经费的使用情况

　　2021年“三公”经费预算数7.5万元，支出决算为0.29万元，完成预算的3.87%，其中：

　　公务接待费支出预算为7.5万元，支出决算为0.29万元，完成预算的3.87%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待标准及接待次数，从而减少公务接待费用；2020年公务接待费支出决算为0.68万元，2021年较2020年支出减少0.39万元，减少57.35%，主要原因是厉行节约。

　　无公务用车购置和维护经费开支。

　　无因公出国（境）费开支。

　　（二）项目支出情况

　　2021年项目支出415.83万元，主要用于：业务工作经费321.39万元，十四五网络安全信息化发展规划编制19.88万元，其他项目支出74.56万元。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　无

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　无

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　无

　　六、部门整体支出绩效情况

　　2021年，郴州市委网信办围绕庆祝中国共产党成立100周年这条主线，以“机制体系建设年”为抓手，全面落实网络意识形态工作和网络安全工作“两个责任制”，加快推进网络综合治理体系建设，压实网络安全责任，促进信息化赋能，为落实“三高四新”战略定位和使命任务、打造“一极六区”提供有力网信支撑。

　　1.坚持政治引领，党对网信工作的领导更加有力。一是坚持高位推动；二是健全网信工作体系；三是加强政治机关建设。

　　2.做强正面宣传，网上正能量更加充沛。一是强化网络空间思想引领；二是加强网上重大议题设置；三是推进网络传播矩阵建设。

　　3.强化综合治理，网络生态环境更加优化。一是建立统筹协调机制；二是加大技术管网力度；三是推进社会协同治网。

　　4.注重源头治理，舆情调控管控更加有效。一是建立舆情风险排查机制；二是建立舆情应急处置机制；三是健全网民留言办理交办督办机制。

　　5.建强平台机制，网络安全屏障更加牢固。一是强化网络安全通报；二是开展网络安全检查；三是做好网络安全知识宣传普及。

　　6.推动赋能增效，信息化驱动引领作用更加凸显。一是做好信息化顶层设计；二是数字乡村助力乡村振兴；三是推进信息化便民利民惠民。

　　七、存在的问题及原因分析

　　无

　　八、下一步改进措施

　　无

　　九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　预算支出执行无偏离绩效目标的情况；在4月20日前向市财政局报送部门绩效自评报告，并将绩效自评报告连同附表在郴州市文明网站公开，接受社会监督。

　　其他需要说明的情况

　　无

　　报告需要以下附件：

　　1.2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表 

　　2.2021年度部门整体支出绩效自评表