郴州市社会科学界联合会2016年度部门决算的说明
一、部门职责及机构设置情况
1、主要职能。
郴州市社科联是市委领导下的联系社科学者和专家、开展课题研究、进行社科科普宣传的人民团体，对各社科学会、研究会、协会负有联络、协调、服务的职能。
2、机构设置情况。
郴州市社科联设有办公室、学会部两个内设机构，无二级机构，在职人员5名。
二、2016年度部门决算表
1 收入支出决算总表
2 收入决算表
3 支出决算表
4 财政拨款收入支出决算总表
5 一般公共预算财政拨款支出决算表
6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2016年度本年收入190.35万元，其中：财政拨款收入190.35万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
2016年度支出合计150.93万元，其中：基本支出117.26万元；项目支出33.67万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出：2016年度财政拨款基本支出117.26万元，其中：人员经费71.91万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等）；公用经费45.36万元，主要包括：（办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）。
②项目支出：
课题研究与资助支出17.01万元，主要用于主要用于课题研究、课题立项、课题资助等费用；
社科普及支出7.22万元，主要用于社科普及讲座、资料发放等费用；
《南岭论坛》支出9.44万元，主要用于杂志编辑、稿费、印刷、寄发等费用。
3、年度“三公”经费决算情况。2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.5万元，支出决算为6.09万元，完成预算的42%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.83 万元（公务用车购置0台，保有量2台），完成预算的38.3%；公务接待费支出决算为2.26 万元（公务接待25批，共计300人,完成预算的50.22%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：下半年开展公务用车改革，公务用车运行维护费减少；2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年减少2.88万元，下降32.07%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.98万元，降低56.53%；公务接待费支出决算增加2.09万元，增长1229%。
4、年度机关运行经费决算情况。2016年度机关运行经费支出45.36 万元，比2015年减少1.55万元，降低3.3 %。主要包括：公务接待费、公务用车非费、会议费、印刷费等，变动主要原因是：车改导致公务用车费用减少。
5、年度政府采购支出决算情况。郴州市社科联2015年度政府采购支出决算数1.75万元，包括公务用车保险、维修、加油等。
6、预算绩效管理工作开展情况。组织全市社会科学工作者开展课题研究，进行课题立项，并选取重点课题进行资助；组织社科专家和社科工作者，整合学会、研究会和社科科普基地等社科资源，在机关、企业、社区、学校、乡镇等地开展科普活动；出版《南岭论坛》杂志4期。
（二）进行部门决算分析。在部门决算编制过程中，对数据的填报不够熟练，导致进行多次送审和修改，且往年存在报错数据的情况，导致今年数据需要修改。
（三）提出改进措施。严格执行部门预算，在预算范围内进行开支，并做好决算工作，保证数据的正确性、完整性，按要求做好预决算公开。