目录
一、单位基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、2022年单位预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般性支出明细表
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.项目支出绩效目标表
22.整体支出绩效目标表
23. 政府采购预算表
24. 政府购买服务支出预算表
三、2022年单位预算情况说明
1．2022年部门收支总体情况
2．2022年一般公共预算拨款收支情况
四、2022年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
五、2022年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
六、关于2022年政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
八、名词解释
一、单位基本概况
1．职能职责。
（一）书画院宗旨：以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和习近平总书记系列讲话精神为指导，坚持“文艺为人民服务，为社会主义服务”和“百花齐放，百家争鸣”的方针，坚持先进文化的前进方向，突出时代主旋律，突出地域文化特色，推动文艺创作，促进我市精神文明建设。
（二）主要任务：
组织并指导全市书画家进行书画艺术创作与研究，并开展其他与书画艺术有关的活动。
1、贯彻执行党和政府有关文艺工作的方针政策，制定并组织实施专业书法、美术创作和理论研究规划。
2、指导全市书法、美术创作工作，培养新一代知名书法家、画家，组织创作书法、美术精品。
3、研究、挖掘、整理古今书法、美术史论、重要流派及其代表人物、经典作品、艺术评论以及发展趋向。
4、举办书法、美术作品展、书画艺术培训和推介，开展学术交流。提供与书法，美术活动相关的咨询、辅导、交流等服务。
5、鉴定、收藏、寄存现当代优秀书法、美术作品。
2．机构设置。
郴州市书画院是郴州市文学艺术界联合会主管的正科级公益二类事业单位。核定事业编制5名，经费全额拨款。设科级领导职数1名。
二、2022年单位预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般性支出明细表
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.项目支出绩效目标表
22.整体支出绩效目标表
23.政府采购预算表
24.政府购买服务支出预算表
三、2022年单位预算情况说明
1．2022年单位收支总体情况
（1）收入预算。2022年年初预算数91.64万元，其中，经费拨款91.64万元。收入较去年增加11.05万元，主要原因是经费拨款增加11.05万元。
（2）支出预算。2022年年初预算数91.64万元，其中，一般公共服务支出77.54万元，社会保障和就业支出7.87万元，卫生健康支出2.58万元，住房保障支出3.65万元。支出较去年增加11.05万元，主要原因是基本支出增加11.05万元。
2．2022年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入91.64万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2022年年初预算数为76.64万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出66.35万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出0.47万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助等。
③商品和服务支出9.82万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2022年年初预算数为15万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
本单位没有重点项目资金
②运行维护经费、业务工作经费、特定类（其他）项目安排情况。
a运行维护经费0万元。
b业务工作经费15万元，主要用于开展各类书画创作、展览等活动，送文化下乡，进校园等。
c其他项目经费0万元。
四、2022年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2022年一般公共预算安排“三公”经费预算数5.14万元，其中：因公出国（境）费1万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费4.14万元。2022年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算相比减少1.3万元，减少了因公出国（境）费1.3万元，原因是厉行节约，缩减经费。
五、2022年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2022年一般公共预算安排一般性支出经费预算数14.64万元，其中：商品和服务支出14.64万元，资本性支出0万元。2022年一般性支出经费预算与2021年相比无增减变化，单位一直厉行节约。
六、关于2022年政府性基金预算支出情况说明
郴州市书画院2022年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2022年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款9.82万元，比2021年预算增加0.07万元，增长0.72%。
2．政府采购情况
2022年政府采购预算（含政府购买服务）0万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2022年部门整体支出绩效目标金额91.64万元，其中：基本支出76.64万元、项目支出15万元。
（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2022年部门专项（项目）支出绩效目标金额15万元。
a市书画院书画创作经费15万元。
（3）重点项目绩效目标情况。
本部门没有重点项目资金
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州市书画院共有车辆0辆。
（2）大型设备占用使用情况。郴州市书画院共有单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（3）房屋占用使用情况。市书画院共计办公用房32.94平方米，业务用房224.78平方米，其他用房10.04平方米。
（4）其他国有资产占用使用情况。
本单位无其他国有资产占用使用情况。
八、名词解释
1．机关运行经费。是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。