目录

　　第一部分郴州市社会科学界联合会单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、政府采购支出说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、2021年度预算绩效情况说明

　　第四部分名词解释

　　一、部门职责

　　郴州市社会科学界联合会是市委领导下的联系社科学者和专家、开展课题研究、进行社科科普宣传的人民团体，主要职能有：

　　（一）领导和协调所属学会、协会、研究会的工作，负责市级社会科学类学会的组织管理和业务管理；

　　（二）编制社会科学研究课题规划，组织和推动所属学会、研究会有计划地开展社会科学研究和学术活动，参加社会科学重大课题研究攻关，为市委、市政府决策提供理论依据和对策建议；

　　（三）组织和推动社会科学知识的普及工作，促进社会科学成果的转化和应用；

　　（四）负责评审规划课题项目，组织全市社会科学优秀成果评奖，配合有关部门开展评选优秀社会科学工作者活动；

　　（五）组织筹办社会科学理论学术刊物，倡导新思想、新方法，为我市两个文明建设服务；

　　（六）协助有关部门加强社会科学队伍建设，关心和维护社会科学工作者的合法权益，及时反映他们的意见和要求；

　　（七）承办市委、市政府交办的其它工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。郴州市社会科学界联合会内设机构包括：办公室和学会部共2个内设机构，其中办公室主要职责是承担会机关职责内的各项工作和内部管理工作，学会部主要职责是承担所属社会组织各项相关工作。

　　（二）决算单位构成。郴州市社会科学界联合会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：郴州市社会科学界联合会本级。

　　第二部分 

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计851.8万元。与上年相比，增加360.81万元，增长73.49%，主要是因为原定五年完成的项目缩减至三年完成，年度项目开支增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计814.49万元，其中：财政拨款收入788.8万元，占96.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入25.7万元，占3.15%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计835.2万元，其中：基本支出163.24万元，占19.55%；项目支出671.96万元，占80.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计812.14万元，与上年相比，增加351.33万元，增长76.24%，主要是因为原定五年完成的项目缩减至三年完成，年度项目开支增加。

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出812.14万元，占本年支出合计的97.24%，与上年相比，财政拨款支出增加413.29万元，增长103.62%，主要是因为原定五年完成的项目缩减至三年完成，年度项目开支增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出812.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出168.56万元，占20.76%；科学技术（类）支出616.45万元，占75.9%;社会保障和就业（类）支出15.77万元，占1.94%;卫生健康（类）支出4.71万元，占0.58%;住房保障（类）支出6.64万元，占0.82%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算数为727.88万元，支出决算数为812.14万元，完成年初预算的111.58%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为101.76万元，支出决算为123.56万元，完成年初预算的121.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费，人员经费开支增加。

　　2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为45万元，比例无法计算比预算增加的数字，决算数大于年初预算数的主要原因是：庆祝建党100周年活动追加拨款45万元，相应开支增加。

　　3、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。

　　年初预算为599万元，支出决算为616.45万元，完成年初预算的102.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：去年结转结余经费在今年初支付。

　　4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

　　年初预算为2.48万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的100%。

　　5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为8.86万元，支出决算为8.86万元，完成年初预算的100%。

　　6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

　　年初预算为4.43万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算的100%。

　　7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为4.71万元，支出决算为4.71万元，完成年初预算的100%。

　　8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为6.64万元，支出决算为6.64万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出156.75万元，其中：人员经费133.44万元，占基本支出的85.13%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费23.31万元，占基本支出的14.87%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.8万元，支出决算为0.35万元，完成预算的9.21%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务接待费支出预算为3.8万元，支出决算为0.35万元，完成预算的9.21%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，严格控制公务接待活动，与上年相比增加0.35万元，增长100%，增长的主要原因是上年度未开展公务接待活动，无公务接待费开支，本年度工作业务增加，其中有部分公务接待活动，相应的公务接待费增加。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.35万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；

　　2、公务接待费支出决算为0.35万元，全年共接待来访团组1个、来宾20人次，主要是“中国共产党百年红色文化研究”学术性研讨会发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

　　九、机关运行经费支出说明

　　本部门2021年度机关运行经费支出23.31万元，比年初预算数减少2.07万元，降低8.16%。主要原因是：厉行勤俭节约，减少机关运行经费开支。

　　十、一般性支出情况说明

　　2021年本部门开支会议费6.99万元，用于召开

　　1、“中国共产党百年红色文化研究”学术研讨会，人数100人，内容为由中国社科院当代中国研究所主办的全国性学术研讨会，会议时间为2021年9月16-18日，经费预算会议室费用1.2万元、住宿费11.52万元、会议用餐4.2万元、会议调研租车等其他费用2万元；

　　2、郴州市第十三届优秀社会科学成果评审会议，人数14人，内容为评审郴州市第十三届优秀社会科学成果，会议时间为2021年5月28日，经费预算会议室费用0.1万元、住宿费0.15万元、会议用餐0.15万元。

　　十一、政府采购支出说明

　　本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十三、2021年度预算绩效情况说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，包括0个市级重点项目，业务工作经费等1个其他项目，共涉及资金671.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　组织对“业务工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出671.96万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门根据职责职能联系社科学者和专家、开展课题研究、进行社科科普宣传，对各社科学会、研究会、协会进行联络、协调、服务，在工作中以少花钱、多办事、办好事的原则，科学合理地安排好项目资金，紧紧围绕市委、市政府的工作大局，圆满完成各项工作任务，得到了全市社科工作者的一致好评。

　　组织对“郴州市社会科学界联合会”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出835.2万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门整体预算支出绩效目标圆满完成，积极推动全市社会科学发展，加大社会科学影响力，加大科普宣传研究力度，推动社科成果产出，产生了较好的社会效益和经济效益，社会公众和社科界服务对象满意度较高。

　　（2）项目绩效自评结果。

　　①市级重点项目。

　　本单位无市级重点项目。

　　②其他项目（业务工作经费、运行维护经费等）。

　　业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.8分。项目全年预算数为688.57万元，执行数为671.96万元，完成预算的97.59%。项目绩效目标完成情况：一是完成发布课题任务和《南岭论坛》印刷任务；二是课题成果公开发表和《南岭论坛》版面数均达标。发现的主要问题及原因：一是《南岭论坛》印数期数未达到预期；二是社科工作者满意度未达到预期。下一步改进措施：一是加大工作效率，持续改进工作方法；二是以少花钱、多办事、办好事的原则，科学合理地安排好项目资金。

　　（3）部门评价项目绩效评价结果。

　　本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开，详见附件。

　　第四部分

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　四、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

　　五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　第五部分

　　附件1

　　2021年度郴州市社会科学界联合会

　　部门整体支出绩效自评报告

　　单位名称：郴州市社会科学界联合会

　　2022年4月18日

　　一、部门（单位）基本情况

　　1．职能职责

　　郴州市社会科学界联合会是市委领导下的联系社科学者和专家、开展课题研究、进行社科科普宣传的人民团体，对各社科学会、研究会、协会负有联络、协调、服务的职能。

　　2．机构设置

　　郴州市社会科学界联合会设有办公室、学会部两个内设机构，无二级机构。

　　3．人员编制

　　郴州市社会科学界联合会现有人员编制5名，实有在职在编人数6人。

　　郴州市财政局批复2021年年初预算数727.88万元，其中，一般公共服务支出101.76万元，科学技术支出599万元，社会保障和就业支出15.77万元，医疗卫生与计划生育支出4.71万元，住房保障支出6.64万元。支出较去年增加346.95万元，主要原因是基本支出增加37.95万元、项目支出增加309万元。

　　（一）基本支出情况

　　2021年，我单位一般公共预算财政拨款基本支出全年预算数为163.24万元，占整体预算支出19.16%，比2020年增加23.15万元，增加的原因是2021年预算增加了1名人员，增加了相应的预算，并且增加了电脑采购等费用。其中工资福利支出125.32万元，占基本支出76.77%，比2020年增加21.35万元，增加的原因是工资待遇有所增加，且2020年增加1名财政供养人员，但未纳入2020年预算；商品和服务支出24.6万元，占基本支出15.07%，比2020年减少7.86万元，减少的原因是厉行节约，节省开支；对个人和家庭的补助支出8.12万元，占基本支出4.97%，比2020年增加5.53万元，增加的原因是退休人员全年一次性奖金、综治奖等增加；资本性支出5.2万元，占基本支出3.19%，比2020年增加4.13万元，增加的原因是增加电脑购置费用。

　　2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为163.24万元，占整体决算支出19.55%，比2020年增加23.15万元，增加的原因是增加1名财政供养人员，增加了相应开支，且按市委要求购置国产电脑替换旧电脑。其中工资福利支出125.32万元，占基本支出76.77%，比2020年增加21.35万元，增加的原因是增加1名财政供养人员，相应工资福利支出也增加了；商品和服务支出24.6万元，占基本支出15.07%，比2020年减少7.86万元，减少的原因是厉行节约，节省开支；对个人和家庭的补助支出8.12万元，占基本支出4.97%，比2020年增加5.53万元，增加的原因是奖励金增加；资本性支出5.2万元，占基本支出3.19%，比2020年增加4.13万元，增加的原因是按市委要求购置国产电脑替换旧电脑。

　　2021年度三公经费支出情况：2021年度三公经费支出预算为3.8万元，实际支出0万元，其中公务接待费支出0万元，公务用车运行维护费0万元，发生公费出国费用0万元。三公经费与2020年持平。

　　（二）项目支出情况

　　业务工作经费：一般公共预算财政拨款全年预算数为688.57万元，实际支出 671.96万元。主要用于课题立项资助、社科普及宣传、编辑印发《南岭论坛》，以及郴州市文史研究会开展文史研究、编辑印发《人文湘南》、编纂出版《郴州通典》。

　　重点项目：我单位无重点项目。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　无。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　无

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　无

　　六、部门整体支出绩效情况

　　我单位联系社科学者和专家、开展课题研究、进行社科科普宣传，对各社科学会、研究会、协会进行联络、协调、服务。2021年我单位财政拨款收入851.8万元、支出835.2万元（基本支出163.24万元，项目支出671.96万元）。我单位较好地完成了年度工作目标，严格按照部门预算控制各项收支，各项支出都符合上级要求和财政制度，做到了制度健全、开支合理、手续齐全、账目清楚。在执行财政制度上严格落实了一把手不分管财务、办公用品及大宗商品实施政府采购，大额开支都经领导集体研究决定。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

　　我单位2021年度整体预算支出绩效目标圆满完成，积极推动全市社会科学发展，加大社会科学影响力，加大科普宣传研究力度，推动社科成果产出，产生了较好的社会效益和经济效益，社会公众和社科界服务对象满意度较高。

　　七、存在的问题及原因分析

　　我单位部门预算基本支出定额标准较低，导致人员经费和公用经费不足，为保障单位正常运转，只能用项目经费弥补。

　　八、下一步改进措施

　　我单位今后将继续严格预算申报、预算管理和预算使用的规范性、科学性、合理性，确保支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，确保资金拨付有完整的审批程序和手续，确保支出符合部门预算批复的用途，确保资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　一是按通知要求，在郴州市财政局网站公开本绩效报告，接受社会监督。二是将本次评价中发现的问题及时反馈，评价结果作为我单位改进预算管理和安排下年度项目资金预算的重要依据。2021年度整体支出绩效目标完成情况较好，我单位根据职责职能积极推动全市社会科学发展，加大社会科学影响力，加大科普宣传研究力度，推动社科成果产出，圆满完成了各项工作任务。

　　十、其他需要说明的情况

　　无

　　报告需要以下附件：

　　1、2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表 

　　2、2021年度部门整体支出绩效自评表