目录

　　第一部分中共郴州市委网络安全和信息化委员会办公室单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、政府采购支出说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、2021年度预算绩效情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分 

　　一、部门职责

　　此项内容涉密，依法不予公开。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　此项内容涉密，依法不予公开。

　　第二部分

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计688.21万元。与上年相比，增加234.27万元，增长51.61%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加，其中人员经费、公用经费、业务工作经费增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计579.03万元，其中：财政拨款收入578.59万元，占99.92%；其他收入0.44万元，占0.08%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计686.66万元，其中：基本支出270.83万元，占39.44%；项目支出415.83万元，占60.56%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计684.10万元，与上年相比，增加233.63万元,增长51.86%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加，其中人员经费、公用经费、业务工作经费增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出684.10万元，占本年支出合计的99.40%，与上年相比，财政拨款支出增加416.86万元，增长155.99%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加，其中人员经费、公用经费、业务工作经费增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出684.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出646.86万元，占94.55%；社会保障和就业（类）支出20.09万元，占2.94%；卫生健康（类）支出7.11万元，占1.04%；住房保障（类）支出10.04万元，占1.47%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算数为565.59万元，支出决算数为684.10万元，完成年初预算的120.95%，其中：

　　1、一般公共服务（类）宣传事项（款）其他宣传事务支出（项）。

　　年初预算为0.00万元，支出决算为7.00万元，完成预算比例无法计算比预算增加的数字，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，追加预算建党100周年庆祝活动经费。

　　2、一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为154.35万元，支出决算为233.59万元，完成年初预算的151.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结转和结余40.51万元，调剂一般公共服务（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）32.73万元至一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）。

　　3、一般公共服务（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为374.00万元，支出决算为406.27万元，完成年初预算的108.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结转和结余65.00万元，调剂32.73万元至一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）。

　　4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为13.39万元，支出决算为13.39万元，完成年初预算的100%。

　　5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

　　年初预算为6.70万元，支出决算为6.70万元，完成年初预算的100%。

　　6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为7.11万元，支出决算为7.11万元，完成年初预算的100%。

　　7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为10.04万元，支出决算为10.04万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出270.83万元，其中：人员经费229.29万元，占基本支出的84.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费41.54万元，占基本支出的15.34%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.5万元，支出决算为1.01万元，完成预算的13.47%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　公务接待费支出预算为7.5万元，支出决算为1.01万元，完成预算的13.47%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待标准及接待次数，从而减少公务接待费用。与上年相比增加0.33万元，增长48.53%,增长的主要原因是县市区委网信办业务交流及沟通汇报次数 增多。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.01万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为1.01万元，全年共接待来访团组12个、来宾91人次，主要是省委网信办来郴调研、各县市区委网信办来郴汇报衔接工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

　　九、机关运行经费支出说明

　　本部门2021年度机关运行经费支出41.54万元，比年初预算数增加0.33 万元，增长0.80%。主要原因是人员增加导致。

　　十、一般性支出情况说明

　　2021年本部门开支会议费16.34万元，用于召开三类会议，人数220人，内容为全市网信办主任会议，省委网信委网络综合治理体系督查会，新媒体协会成立大会，全市网络宣传和安全保障工作会议，全市网络综合治理体系建设推进会等；开支培训费6.03万元，用于开展人员业务工作培训，人数240人，内容为2021年全市网信工作（第一期）培训，2021年全市网信工作（第二期）培训等培训活动；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

　　十一、政府采购支出说明

　　本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十三、2021年度预算绩效情况说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，包括业务工作经费等2个项目，共涉及资金415.83万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

　　组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出686.66万元。                                                           

　　（2）项目绩效自评结果。

　　①市级重点项目。

　　本部门无市级重点项目。

　　②其他项目。

　　网信业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为321.39万元，执行数为321.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项内容涉密，依法不予公开。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　十四五网络安全信息化发展规划编制经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为19.88万元，执行数为19.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：联合湖南大学成立《郴州市“十四五”信息化发展规划》编制工作组，通过书面调研、公开征求意见、集中调研座谈等方式，重点围绕信息基础设施建设、信息产业发展、数字经济发展、数字政府建设、数字乡村建设等领域收集意见和建议，实地走访调研市直、县市区单位20余家，组织召开专家评审会议1次，编制11项主要工作任务。2021年12月6日印发《郴州市“十四五”信息化发展规划》。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　（3）部门评价项目绩效评价结果。

　　2021年，郴州市委网信办围绕庆祝中国共产党成立100周年这条主线，以“机制体系建设年”为抓手，全面落实网络意识形态工作和网络安全工作“两个责任制”，加快推进网络综合治理体系建设，压实网络安全责任，促进信息化赋能，为落实“三高四新”战略定位和使命任务、打造“一极六区”提供有力网信支撑。

　　1.坚持政治引领，党对网信工作的领导更加有力。

　　2.做强正面宣传，网上正能量更加充沛。

　　3.强化综合治理，网络生态环境更加优化。

　　4.注重源头治理，网上群众工作更加有效。

　　5.建强工作机制，网络安全屏障更加牢固。

　　6.推动赋能增效，信息化驱动引领作用更加凸显。

　　第四部分

　　一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　六、一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　七、一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　十一：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　十三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十五、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

　　第五部分

　　单位名称：中共郴州市委网络安全和信息化委员会办公室

　　2022年4月15日

　　一、部门（单位）基本情况

　　（一）职能职责

　　此项内容涉密，依法不予公开。

　　（二）机构设置

　　此项内容涉密，依法不予公开。

　　（三）人员编制

　　编制数为21人，2021年实际在职人数18人。

　　二、一般公共预算支出情况

　　2021年一般公共预算拨款收入565.59万元，具体安排情况如下：2021年基本支出年初预算数为191.59万元，其中：工资福利支出150.38万元，商品和服务支出41.21万元；2021年项目支出年初预算数为374万元，包括业务工作经费374万元。

　　（一）基本支出情况

　　1.基本支出的主要用途、范围

　　2021年基本支出270.83万元，2020基本支出为164.95万元，2021年较2020年增加105.88万元，增加64.19%，主要原因是人员增加。其中：

　　人员经费229.29万元，占基本支出的84.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；2020年人员经费支出为148.73万元，2021年较2020年增加80.56万元，增加50.17%，主要原因是人员增加。

　　公用经费41.54万元，占基本支出的15.34%，主要包括办公费、 印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、工会经费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出；2020年人员经费支出为16.22万元，2021年较2020年增加25.32万元，增加156.13%，主要原因是人员增加。

　　2.“三公”经费的使用情况

　　2021年“三公”经费预算数7.5万元，支出决算为0.29万元，完成预算的3.87%，其中：

　　公务接待费支出预算为7.5万元，支出决算为0.29万元，完成预算的3.87%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待标准及接待次数，从而减少公务接待费用；2020年公务接待费支出决算为0.68万元，2021年较2020年支出减少0.39万元，减少57.35%，主要原因是厉行节约。

　　无公务用车购置和维护经费开支。

　　无因公出国（境）费开支。

　　（二）项目支出情况

　　2021年项目支出415.83万元，主要用于：业务工作经费321.39万元，十四五网络安全信息化发展规划编制19.88万元，其他项目支出74.56万元。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　无

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　无

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　无

　　六、部门整体支出绩效情况

　　2021年，郴州市委网信办围绕庆祝中国共产党成立100周年这条主线，以“机制体系建设年”为抓手，全面落实网络意识形态工作和网络安全工作“两个责任制”，加快推进网络综合治理体系建设，压实网络安全责任，促进信息化赋能，为落实“三高四新”战略定位和使命任务、打造“一极六区”提供有力网信支撑。

　　1.坚持政治引领，党对网信工作的领导更加有力。

　　2.做强正面宣传，网上正能量更加充沛。

　　3.强化综合治理，网络生态环境更加优化。

　　4.注重源头治理，网上群众工作更加有效。

　　5.建强工作机制，网络安全屏障更加牢固。

　　6.推动赋能增效，信息化驱动引领作用更加凸显。

　　七、存在的问题及原因分析

　　无

　　八、下一步改进措施

　　无

　　九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　预算支出执行无偏离绩效目标的情况；在4月20日前向市财政局报送部门绩效自评报告，并将绩效自评报告连同附表在郴州市文明网站公开，接受社会监督。

　　其他需要说明的情况

　　无

　　报告需要以下附件：

　　1.2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表 

　　2.2021年度部门整体支出绩效自评表