第一部分郴州市书画院单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分 

　　（一）书画院宗旨：以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和习近平总书记系列讲话精神为指导，坚持“文艺为人民服务，为社会主义服务”和“百花齐放，百家争鸣”的方针，坚持先进文化的前进方向，突出时代主旋律，突出地域文化特色，推动文艺创作，促进我市精神文明建设。

　　（二）主要任务：

　　组织并指导全市书画家进行书画艺术创作与研究，并开展其他与书画艺术有关的活动。

　　1、贯彻执行党和政府有关文艺工作的方针政策，制定并组织实施专业书法、美术创作和理论研究规划。

　　2、指导全市书法、美术创作工作，培养新一代知名书法家、画家，组织创作书法、美术精品。

　　3、研究、挖掘、整理古今书法、美术史论、重要流派及其代表人物、经典作品、艺术评论以及发展趋向。

　　4、举办书法、美术作品展、书画艺术培训和推介，开展学术交流。提供与书法，美术活动相关的咨询、辅导、交流等服务。

　　5、鉴定、收藏、寄存现当代优秀书法、美术作品。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。郴州市书画院单位内设机构包括：办公室。

　　（二）决算单位构成。郴州市书画院。

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计97.67万元。与上年相比，增加28.9万元，增加42.02%，主要是因为2020年新进人员1人增加了人员经费，并且新增其他资金活动经费。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计97.02万元，其中：财政拨款收入97.02万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计97.62万元，其中：基本支出64.66万元，占66.24%；项目支出32.96万元，占33.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计97.67万元，与上年相比，增加28.91万元,增加42%，主要是因为2020年新进人员1人增加了人员经费，并且增加其他资金活动经费。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出79.62万元，占本年支出合计的81.52%，与上年相比，财政拨款支出增加12.85万元，增加19.25%，主要是因为2020年新进人员1人增加了人员经费。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出79.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出70.47万元，占88.51%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.65万元，占0.82%;；社会保障和就业（类）支出3.94万元，占4.95%；卫生健康（类）支出1.89万元，占2.37%；住房保障（类）支出2.67万元，占3.35%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2020年度财政拨款支出年初预算数为67.46万元，支出决算数为79.62万元，完成年初预算的118.03%，其中：

　　1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为15万元，支出决算为23.89万元，完成年初预算的159.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了活动经费。

　　2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。

　　年初预算为41.5万元，支出决算为41.16万元，完成年初预算的99.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员无较大变动。

　　3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为5.42万元，比例无法计算比预算增加的数字，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了其他资金。

　　4、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为0.65万元，比例无法计算比预算增加的数字，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加活动工作经费支出。

　　5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

　　年初预算为0.53万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的73.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分开支在决算时列入了“一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）”科目。

　　6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为3.55万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

　　7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

　　年初预算为1.89万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

　　8、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为2.67万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出64.67万元，其中：人员经费62.96万元，占基本支出的97.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助；公用经费1.71万元，占基本支出的2.64%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为4.14万元，支出决算为0.1万元，完成预算的2.42%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，于上年相比无变化。

　　公务接待费支出预算为4.14万元，支出决算为0.1万元，完成预算的2.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.05万元，减少33.33%,减少的主要原因是做好疫情防控减少聚集用餐。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元(其中：公务用车购置费0万元、运行维护费0万元），支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.01万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元(其中：公务用车购置费0万元、运行维护费0万元），占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0.01万元，全年共接待来访团组1个、来宾8人次，主要是县市区书画家来汇报工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元(其中：公务用车购置费0万元、运行维护费0万元），截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2020年度政府性基金预算财政拨款收入18万元；年初结转和结余0万元；支出18万元，其中基本支出0万元，项目支出18万元；年末结转和结余0万元。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　十、一般性支出情况

　　2020年本部门开支会议费0万元,培训费0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

　　2020年，我们不断强化预算绩效管理，将预算绩效管理纳入财政日常管理工作中，使预算管理覆盖所有财政资金。本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已公开。

　　郴州市书画院

　　第四部分

　　一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

　　第五部分

　　2020年度市书画院本级整体支出绩效评价报告

　　（一）单位基本情况

　　1．职能职责

　　（一）书画院宗旨：以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和习近平总书记系列讲话精神为指导，坚持“文艺为人民服务，为社会主义服务”和“百花齐放，百家争鸣”的方针，坚持先进文化的前进方向，突出时代主旋律，突出地域文化特色，推动文艺创作，促进我市精神文明建设。

　　（二）主要任务：

　　组织并指导全市书画家进行书画艺术创作与研究，并开展其他与书画艺术有关的活动。

　　1、贯彻执行党和政府有关文艺工作的方针政策，制定并组织实施专业书法、美术创作和理论研究规划。

　　2、指导全市书法、美术创作工作，培养新一代知名书法家、画家，组织创作书法、美术精品。

　　3、研究、挖掘、整理古今书法、美术史论、重要流派及其代表人物、经典作品、艺术评论以及发展趋向。

　　4、举办书法、美术作品展、书画艺术培训和推介，开展学术交流。提供与书法，美术活动相关的咨询、辅导、交流等服务。

　　5、鉴定、收藏、寄存现当代优秀书法、美术作品。

　　2．机构设置

　　正科级事业单位郴州市书画院，核定全额拨款事业编制5名，实有人数5人，在职5人，退休1人。

　　3. 部门整体支出绩效自评单位构成：

　　（1）郴州市书画院

　　（二）部门年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标

　　整体支出绩效目标：繁荣文艺创作，开展各类展览，讲座丰富郴州人民精神文化生活。为文艺工作者创作采风提供必要的工作条件和成果展示平台。

　　业务工作经费绩效目标：举办各类书画、摄影展，送文化下乡，义写春联，鼓励各类文艺爱好者产出文艺精品，宣传郴州。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　基本支出：2020年度财政拨款基本支出227.82万元，其中：人员经费62.96万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金等）；公用经费1.71万元，主要包括：（办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出）.

　　2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.14万元，支出决算为0.1万元，完成预算的2.42%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0 万元（公务用车购置0台，保有量0台），完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.1万元（公务接待1批，共计8人,完成预算的2.42%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格控制招待费.

　　（二）项目支出情况

　　2020年度项目支出14.96万元

　　业务工作经费14.96万元，其中财政拨款14.96万元，主要用于开展书法、美术、摄影展览、义写春联等惠民活动。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　无

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　无

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　无

　　六、部门整体支出绩效情况

　　市文联2020年整体预算支出97.67万元，每月按照人事局核定工资表足额发放，并按照规定全额缴纳社会化保障缴费、住房公积金、其福利待遇按照文件或规定参照全额在职人员享受。包括新增购买办公设备（用品）、会议培训、考察、资料打印和必要差旅费等。按照思想精深、艺术精湛、制作精良的要求，迅速组织全市文艺工作者开展“送文艺下基层”、书法家写春联送万福、“文艺进万家”等文艺志愿服务活动，塑造郴州文艺品牌。

　　七、存在的问题及原因分析

　　公用经费不足，人员经费不足。

　　八、下一步改进措施

　　加强预算编制管理、预算执行管理，加大、加快预算执行力度及资金使用进度。

　　九、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　按通知要求，在郴州市财政局网站公开本绩效报告，接受社会监督。并将本次评价中发现的问题及时整改。

　　其他需要说明的情况

　　无

　　报告需要以下附件：

　　1、部门整体支出绩效评价基础数据表

　　2、部门整体支出绩效自评表

　　3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）