（一）

　　郴州市文学艺术界联合会是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，为正处级人民团体，对各文艺团体会员负有团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。市文联单位内设机构包括：办公室、组织联络部。

　　（二）决算单位构成。市文联单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：市文联单位本级以及下属事业单位书画院。

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计364.6万元。与上年相比，减少83.69万元，减少18.67%，主要是因为2020年因为疫情减少开展文艺活动。

　　本年收入合计363.34万元，其中：财政拨款收入357.35万元，占98.35%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.99万元，占1.65%。

　　本年支出合计352.29万元，其中：基本支出227.82万元，占64.67%；项目支出124.47万元，占35.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　2020年度财政拨款收、支总计358.61万元，与上年相比，减少44.83万元,减少11.11%，主要是因为2020年因为疫情减少开展文艺活动。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出332.90万元，占本年支出合计的92.83%，与上年相比，财政拨款支出减少65.37万元，减少16.41%，主要是因为2020年因为疫情减少开展文艺活动。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出332.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出269.44万元，占80.94%；文化旅游体育与传媒（类）支出8.31万元，占2.5%;；社会保障和就业（类）支出42.99万元，占12.91%；卫生健康（类）支出5.04万元，占1.51%；住房保障（类）支出7.12万元，占2.14%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2020年度财政拨款支出年初预算数为286.28万元，支出决算数为332.9万元，完成年初预算的116.29%，其中：

　　1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为105.22万元，支出决算为128.98万元，完成年初预算的122.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了人员经费。

　　2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。

　　年初预算为41.5万元，支出决算为41.16万元，完成年初预算的99.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员无较大变动。

　　3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为85万元，支出决算为93.89万元，完成年初预算的110.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了业务经费。

　　4、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为5.42万元，比例无法计算比预算增加的数字，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了其他资金。

　　5、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为0.65万元，比例无法计算比预算增加的数字，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加活动工作经费支出。

　　6、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为7.66万元，比例无法计算比预算增加的数字，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了公用经费。

　　7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。

　　年初预算为19.87万元，支出决算为19.86万元，完成年初预算的99.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分开支在决算时列入了“一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）”科目。

　　8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

　　年初预算为0.53万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的75.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分开支在决算时列入了“一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）”科目。

　　9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为9.48万元，支出决算为9.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

　　10、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为13.25万元，比例无法计算比预算增加的数字，决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金计实。

　　11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。

　　年初预算为3.15万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

　　12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

　　年初预算为1.89万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

　　13、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为7.12万元，支出决算为7.12万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出226.86万元，其中：人员经费214.33万元，占基本支出的94.48%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他职工福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费12.53万元，占基本支出的5.52%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为17.98万元，支出决算为0.48万元，完成预算的2.67%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为9.7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：没有开展相关业务。与上年相比无变化。

　　公务接待费支出预算为8.28万元，支出决算为0.48万元，完成预算的5.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少1.13万元，减少29.81%,减少的主要原因是做好疫情防控减少聚集用餐。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元(其中：公务用车购置费0万元、运行维护费0万元），支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.48万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元(其中：公务用车购置费0万元、运行维护费0万元），占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0.48万元，全年共接待来访团组8个、来宾46人次，主要是省文联、县市区文联来调研、汇报工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元(其中：公务用车购置费0万元、运行维护费0万元），截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2020年度政府性基金预算财政拨款收入18万元；年初结转和结余0万元；支出18万元，其中基本支出0万元，项目支出18万元；年末结转和结余0万元。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2020年度机关运行经费支出12.53万元，比年初预算数减少18.11万元，降低59.11%。主要原因是：厉行节约，减少机关运行经费，且部分经费预算用于弥补人员经费不足。

　　十、一般性支出情况

　　2020年本部门开支会议费0万元.

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

　　2020年，我们不断强化预算绩效管理，将预算绩效管理纳入财政日常管理工作中，使预算管理覆盖所有财政资金。本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已公开。

　　郴州市文学艺术界联合会

　　2021年8月4日

　　第四部分

　　一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

　　三、……

　　………

　　（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释,具体参考上级单位公开说明的名称解释。）

　　第五部分

　　2020年度市文联部门整体支出绩效评价报告

　　一、基本情况

　　（一）部门基本情况

　　1．职能职责

　　郴州市文学艺术界联合会是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，为正处级人民团体，对各文艺团体会员负有团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能。

　　2．机构设置

　　市文联机关核定全额拨款事业编制6名，实有人数18人，在职6人，离休1人，退休11人。下设正科级直属事业单位郴州市书画院，核定全额拨款事业编制5名，实有人数5人，在职5人，退休1人。

　　3. 部门整体支出绩效自评单位构成：

　　（1）市文联部门本级

　　（2）郴州市书画院

　　（二）部门年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标

　　整体支出绩效目标：繁荣文艺创作，每年重点推广1-2项文艺作品的创作和传播。开展各类展览，讲座丰富郴州人民精神文化生活。为文艺工作者创作采风提供必要的工作条件和成果展示平台。

　　业务工作经费绩效目标： 推动我市文艺繁荣发展，挖掘整理全市文艺创作成果，编辑出版《郴州文艺作品年选》，收录郴州文艺家当年度在省级以上的公开文艺刊物或展览展演中入选获奖发表的文学和艺术作品。为推介郴州起到良好作用。并出版《郴州文艺》等各类文艺刊物，举办各类书画、摄影展，送文化下乡，义写春联，鼓励各类文艺爱好者产出文艺精品，宣传郴州。

　　濂溪书院运行维护费绩效目标：发挥书院文化传承、作品展览、教育培训的重要作品，打造郴州城市文化内涵、提升郴州文化品质，文联接管后保持书院的公益性不变，维护好书院周边环境卫生，院内的公厕免费开放。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　基本支出：2020年度财政拨款基本支出227.82万元，其中：人员经费214.33万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等）；公用经费13.49万元，主要包括：（办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮等）.

　　2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.98万元，支出决算为0.48万元，完成预算的2.67%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0 万元（公务用车购置0台，保有量0台），完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.48万元（公务接待12批，共计50人,完成预算的2.67%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格控制招待费，并且未产生因公出国境费用.

　　（二）项目支出情况

　　2020年度项目支出124.47万元

　　业务工作经费103.38万元，其中财政拨款103万元，主要用于出版出版《郴州文艺》6期，出版《郴州文艺作品年选》文学卷、艺术卷，举办送文化下乡4次，并开展了书法、美术、摄影展览、义写春联等惠民活动。

　　运行维护费21.09万元，其中财政拨款21.09万元，主要用于有效进行濂溪书院设备日常维护，绿化养护，电路改造。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　无

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　无

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　无

　　六、部门整体支出绩效情况

　　市文联2020年整体预算支出364.6万元，每月按照人事局核定工资表足额发放，并按照规定全额缴纳社会化保障缴费、住房公积金、其福利待遇按照文件或规定参照全额在职人员享受。包括新增购买办公设备（用品）、会议培训、考察、资料打印和必要差旅费等。按照思想精深、艺术精湛、制作精良的要求，着力抓好《郴州文艺作品年选》、《郴州文艺》杂志、郴州文联公众号三大文艺平台，使其成为展示成果、沟通信息、艺术交流的重要文艺阵地。立足文联工作职能，坚持“送文化”与“种文化”相结合，迅速组织全市文艺工作者开展“送文艺下基层”、书法家写春联送万福、“文艺进万家”等文艺志愿服务活动，塑造郴州文艺品牌。

　　七、存在的问题及原因分析

　　公用经费不足，人员经费不足。

　　八、下一步改进措施

　　加强预算编制管理、预算执行管理，加大、加快预算执行力度及资金使用进度。

　　九、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　按通知要求，在郴州市财政局网站公开本绩效报告，接受社会监督。并将本次评价中发现的问题及时整改。

　　其他需要说明的情况

　　无

　　郴州市文学艺术界联合会

　　2021年8月4日

　　报告需要以下附件：

　　1、部门整体支出绩效评价基础数据表

　　2、部门整体支出绩效自评表

　　3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）