一、部门（单位）基本情况
1．职能职责
郴州市文学艺术界联合会是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，为正处级人民团体，对各文艺团体会员负有团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能。
2．机构设置
市文联机关核定全额拨款事业编制6名，内设办公室、组织联络部。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
基本支出：2021年度财政拨款基本支出年初预算数为163.75万元，决算数为208.69万元，其中：人员经费180.63万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等）；公用经费28.06万元，主要包括：（办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮等）.
2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.14万元，支出决算为1.36万元，完成预算的14.88%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0 万元（公务用车购置0台，保有量0台），完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.36万元（公务接待15批，共计162人,完成预算的32.85%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格控制招待费，并且未产生因公出国境费用.
（二）项目支出情况
2021年度项目支出144.99万元
业务工作经费110万元，其中财政拨款110万元，主要用于出版出版《郴州文艺》6期，出版《郴州文艺作品年选》文学卷、艺术卷，举办送文化下乡4次，并开展了建党100周年书法、美术、摄影展览、义写春联等惠民活动。
运行维护费34.99万元，其中财政拨款34.99万元，主要用于濂溪书院设备、绿化等日常维护费及管理人员工资。办公楼卫生间、露台、走廊漏水及安全隐患维修改造。
三、政府性基金预算支出情况
无
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
市文联2021年整体预算支出353.68万元，每月按照人事局核定工资表足额发放，并按照规定全额缴纳社会化保障缴费、住房公积金、其福利待遇按照文件或规定参照全额在职人员享受。包括新增购买办公设备（用品）、会议培训、考察、资料打印和必要差旅费等。2021年，郴州市文联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神以及省第十二次党代会精神、省文联第十次文代会精神、市第六次党代会精神，在市委的正确领导下和省文联、市委宣传部的精心指导下，坚持以人民为中心的创作导向，紧扣庆祝中国共产党成立100周年、乡村振兴等重大主题，坚持讲好郴州故事、传播郴州声音的工作思路，团结带领全市广大文艺工作者，大力发扬“三牛”精神，不断推出讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作，全面服务“一极六区”,为推动郴州高质量发展贡献文艺力量。
1.文艺活动，有声有色。聚焦庆祝建党100周年这一重大主题，集中组织开展全市文学征文、优秀美术作品展、职工书法作品展、林邑放歌·郴州摄影40年百件经典作品展、《紧紧跟着你》歌曲征集、“欢乐潇湘•美丽郴州我的家”群众美术书法摄影作品展等系列重大主题活动20余场次。引导全市广大文艺工作者创作一批重点文艺精品，生动鲜活讲好中国共产党故事，为党的百年大庆记载伟业、展示辉煌。共创作各类文艺作品2400余件，其中在省级以上媒体、杂志、网站发表600多件，获奖150余件。深入贯彻落实市第六次党代会精神，举办“青山碧水新郴州”主题文学征文、绘景象•郴州市2021年度美术新作品联展、郴州市首届女子新作品书法大赛。高质量完成“青山碧水新湖南•生态湖南行”郴州集中采访活动，中国作协名誉副主席、省文联原主席谭谈，《文艺报》副总编辑刘颋等40余位省内外著名作家应邀来郴，并创作推出一批深刻反映郴州生态建设、绿色低碳循环发展的的优秀文学作品。省作协名誉主席梁瑞郴撰写的散文《弥天大雾仰天湖》在红网刊发后，点击量近100万人次，用文学的方式有效展示了郴州、宣传推介了郴州。
2.文艺创作，形式多样。围绕“十四五规划”、乡村振兴等重大主题和市委、市政府中心工作，组织全市文艺家深入安仁、桂阳、北湖等地，开展乡村振兴创作采风活动、“到人民中去•全市名家看基层”文艺采风活动、“深入生活•扎根人民”主题创作实践活动共8次。举办郴州市“职工杯”第四届书法临帖作品展览、郴州市2021年“金牛迎春”美术优秀作品展、郴州市书法美术联展、郴州市第五届摄影艺术展览、“我为党旗添光彩”郴州交通成就主题摄影大赛、“传承红色基因•推进绿色发展”学史力行建设可持续发展示范区主题音乐创作摄影展及节目创作编排演出。开展“百年恰是风华正茂”庆祝中国共产党成立100周年湖南省大型美术、书法创作工程郴州看稿活动。
3.文艺作品，可圈可点。王琼华、刘光红、黄孝纪、欧阳华丽、黄春涛等一大批作家在《小说选刊》《人民日报》《中国书法报》《湖南日报》《湘江文艺》《湖南文学》《散文诗》等中省媒体刊物发表作品100多篇（幅）、出版专著23本。在2021年湖南省“欢乐潇湘”群众美术书法摄影活动中斩获前三等奖作品18件，获奖入展较上届有显著提升。唐卯《绿水青山就是金山银山-湖上山居图》（国画）、谢日升《生生不息》（国画）、李友富《德隐诗 新秋晚眺》（行书）等10人入选盛世丹青·湖南省城市画院联展；周华刚、游功名的美术作品在第二届中国写意油画双年展中入展。何宗国的行书节录《红十四军军长何昆》入展中国文联、中国书法家协会举办的“伟业·庆祝中国共产党成立100周年”全国书法大展。樊忠达、周开发的摄影作品入选第26届国展，曹黎明、曹江平的作品入选上海国际摄影艺术展，谷桂生的纪实组照《T179次列车事故救援》入选全国第18届国际艺术展，曹江平的短视频《珠海航展 飞行表演》入选全国微视频大展。出品原创歌曲《腾飞吧，郴州》全网发布，为郴州北湖机场通航献礼。本土作家尹振亮、刘青鹏、廖天锡加入中国作协。罗艳、何宗国、岳瑾增补为2021年湖南省文艺人才扶持“三百工程”文艺家。
七、存在的问题及原因分析
1.公用经费不足，人员经费不足。
2.预算执行率有待提高。部分活动受疫情影响开展时间推迟。
3.预算绩效管理意识还需加强。
八、下一步改进措施
（一）提高绩效管理意识，加强全过程绩效管理。提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性。加强全过程绩效管理理念，完善项目管理制度，实施项目事前评估、事中绩效跟踪和事后绩效评价，并强化项目实施部门的主体职责和全程参与。
（二）加强预算编制的科学性和预见性。年初编制预算时，严格按照预算编制的要求，充分考虑各部门职能职责和工作实际，主动征求各部门意见，并结合上年预算执行实际情况，科学合理地编制预算，确保预算编制的质量。
（三）加快项目开展进度，提高预算资金执行率。加大对项目的后续跟踪管理，对口管理处室应及时了解项目实施进展，强化主体责任，确保项目按计划完成。及时结算项目开支，加强项目资金使用效率，提高预算的执行率。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
按通知要求，在郴州市财政局网站公开本绩效报告，接受社会监督。并将本次评价中发现的问题及时整改。
其他需要说明的情况
报告需要以下附件：
1、2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2、2021年度部门整体支出绩效自评表