一、单位基本情况
1．职能职责
（一）书画院宗旨：以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和习近平总书记系列讲话精神为指导，坚持“文艺为人民服务，为社会主义服务”和“百花齐放，百家争鸣”的方针，坚持先进文化的前进方向，突出时代主旋律，突出地域文化特色，推动文艺创作，促进我市精神文明建设。
（二）主要任务：
组织并指导全市书画家进行书画艺术创作与研究，并开展其他与书画艺术有关的活动。
1、贯彻执行党和政府有关文艺工作的方针政策，制定并组织实施专业书法、美术创作和理论研究规划。
2、指导全市书法、美术创作工作，培养新一代知名书法家、画家，组织创作书法、美术精品。
3、研究、挖掘、整理古今书法、美术史论、重要流派及其代表人物、经典作品、艺术评论以及发展趋向。
4、举办书法、美术作品展、书画艺术培训和推介，开展学术交流。提供与书法，美术活动相关的咨询、辅导、交流等服务。
5、鉴定、收藏、寄存现当代优秀书法、美术作品。
2．机构设置
郴州市书画院是郴州市文学艺术界联合会主管的正科级公益二类事业单位。核定事业编制5名，经费全额拨款。设科级领导职数1名。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
基本支出：2021年度财政拨款基本支出年初预算数为65.59万元，决算数为73.13万元，其中：人员经费71.94万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等）；公用经费1.18万元，主要包括：（办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮等）.
2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.44万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0 万元（公务用车购置0台，保有量0台），完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元（公务接待0批，共计0人,完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格控制招待费，并且未产生因公出国境费用.
（二）项目支出情况
2021年度项目支出15.02万元
业务工作经费15.02万元，其中财政拨款15.02万元，主要用于书画创作、送文化下乡，并开展了建党100周年书法、美术、摄影展览、义写春联等惠民活动。
三、政府性基金预算支出情况
无
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、单位整体支出绩效情况
市文联2021年整体预算支出88.15万元，每月按照人事局核定工资表足额发放，并按照规定全额缴纳社会化保障缴费、住房公积金、其福利待遇按照文件或规定参照全额在职人员享受。包括新增购买办公设备（用品）、会议培训、考察、资料打印和必要差旅费等。2021年，郴州市书画院积极组织鼓励书画家创作优秀作品，参加书画活动，并取得优秀成绩。
开展“百年恰是风华正茂”庆祝中国共产党成立100周年湖南省大型美术、书法创作工程郴州看稿活动。在2021年湖南省“欢乐潇湘”群众美术书法摄影活动中斩获前三等奖作品18件，获奖入展较上届有显著提升。唐卯《绿水青山就是金山银山-湖上山居图》（国画）、谢日升《生生不息》（国画）、李友富《德隐诗 新秋晚眺》（行书）等10人入选盛世丹青·湖南省城市画院联展；周华刚、游功名的美术作品在第二届中国写意油画双年展中入展。何宗国的行书节录《红十四军军长何昆》入展中国文联、中国书法家协会举办的“伟业·庆祝中国共产党成立100周年”全国书法大展。
七、存在的问题及原因分析
1.公用经费不足，人员经费不足。
2.预算执行率有待提高。部分活动受疫情影响开展时间推迟。
3.预算绩效管理意识还需加强。
八、下一步改进措施
（一）提高绩效管理意识，加强全过程绩效管理。提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性。加强全过程绩效管理理念，完善项目管理制度，实施项目事前评估、事中绩效跟踪和事后绩效评价，并强化项目实施部门的主体职责和全程参与。
（二）加强预算编制的科学性和预见性。年初编制预算时，严格按照预算编制的要求，充分考虑各部门职能职责和工作实际，主动征求各部门意见，并结合上年预算执行实际情况，科学合理地编制预算，确保预算编制的质量。
（三）加快项目开展进度，提高预算资金执行率。加大对项目的后续跟踪管理，对口管理处室应及时了解项目实施进展，强化主体责任，确保项目按计划完成。及时结算项目开支，加强项目资金使用效率，提高预算的执行率。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
按通知要求，在郴州市财政局网站公开本绩效报告，接受社会监督。并将本次评价中发现的问题及时整改。
其他需要说明的情况
报告需要以下附件：
1、2021年度单位整体支出绩效评价基础数据表
2、2021年度单位整体支出绩效自评表