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2021年郴州市社会科学界联合会部门预算
来源:郴州市社会科学界联合会       责任编辑:曾 琦       发表时间:2021-02-03

  目  录

  一、部门基本概况

  1.职能职责。

  2.机构设置。

  二、部门预算单位构成

  三、2021部门预算表

  1.部门收支总表

  2.部门收入总表

  3.部门支出总表

  4.财政拨款收支总表

  5.一般公共预算支出表

  6.一般公共预算基本支出表

  7.一般公共预算三公经费支出表

  8.一般公共预算一般性支出预算表

  9.政府性基金预算支出

  10.政府采购预算表

  11.政府购买服务预算表

  12.部门整体支出绩效目标表

  13.专项(项目)资金绩效目标表

  四、2021年部门预算情况说明

  12021年部门收支总体情况

  22021年一般公共预算拨款收支情况

  五、2021年一般公共预算安排三公经费预算情况说明

  六、2021年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

  七、关于2021年政府性基金预算支出情况说明

  八、其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  2.政府采购情况

  3.绩效目标设置情况

  4.国有资产占用使用情况

  九、名词解释

  2021年郴州市社会科学界联合会部门预算公开说明

  一、部门基本概况

  1.职能职责。

  郴州市社会科学界联合会是市委领导下的联系社科学者和专家、开展课题研究、进行社科科普宣传的人民团体,对各社科学会、研究会、协会负有联络、协调、服务的职能。

  2.机构设置。

  郴州市社会科学界联合会设有办公室、学会部两个内设机构,无二级机构,现编制数5人,实有在编人数6人,其中在职6人、退休4人。

  二、部门预算单位构成

  郴州市社会科学界联合会部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有郴州市社会科学界联合会部门本级。

  三、2021年部门预算表

  1.部门收支总表

  2.部门收入总表

  3.部门支出总表

  4.财政拨款收支总表

  5.一般公共预算支出表

  6.一般公共预算基本支出表

  7.一般公共预算三公经费支出表

  8.一般公共预算一般性支出预算表

  9.政府性基金预算支出

  10.政府采购预算表

  11.政府购买服务预算表

  12.部门整体支出绩效目标表

  13.专项(项目)资金绩效目标表

  四、2021年部门预算情况说明

  12021年部门收支总体情况

  1)收入预算。2021年年初预算数727.88万元,其中,经费拨款727.88万元。收入较去年增加346.95万元,主要原因是经费拨款增加346.95万元。

  2)支出预算。2021年年初预算数727.88万元,其中,一般公共服务支出101.76万元,科学技术支出599万元,社会保障和就业支出15.77万元,医疗卫生与计划生育支出4.71万元,住房保障支出6.64万元。支出较去年增加346.95万元,主要原因是基本支出增加37.95万元、项目支出增加309万元。

  22021年一般公共预算拨款收支情况

  一般公共预算拨款收入727.88万元,具体安排情况如下:

  1)基本支出。2021年年初预算数为128.88万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

  ①工资福利支出101.42万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

  ②对个人和家庭补助支出2.08万元,包括离退休费等。

  ③商品和服务支出25.38万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  2)项目支出。2021年年初预算数为599万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

  ①重点项目安排情况

  本部门没有重点项目资金。

  业务工作经费和运行维护经费安排情况。

  a、业务工作经费599万元,主要用于主要用于课题立项与资助、开展科普活动、编印社科杂志《南岭论坛》,以及郴州市文史研究会编印《人文湘南》、《郴州通典》和工作经费。

  b、运行维护经费0万元。

  五、2021年一般公共预算安排三公经费预算情况说明

  2021年一般公共预算安排三公经费预算数3.8万元,其中:公务接待费3.8万元。2021三公经费预算与2020三公经费预算相比减少0.2万元,为按照财政要求对“三公”经费进行压减。

  六、2021年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

  2021年一般公共预算安排一般性支出经费预算数61.83万元,其中:商品和服务支出61.83万元,资本性支出0万元。2021年一般性支出经费预算与2020年相比减少0.91万元,为按照财政要求对一般性支出经费进行压减。

  七、关于2021年政府性基金预算支出情况说明

  郴州市社会科学界联合会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  2021年郴州市社会科学界联合会部门本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款25.38万元,比2020年预算增加4.66万元,增长22.49%

  2.政府采购情况

  2021年政府采购预算(含政府购买服务)0万元。

  3.绩效目标设置情况

  1)部门整体支出绩效目标情况。2021年部门整体支出绩效目标金额727.88万元,其中:基本支出128.88万元、项目支出599万元。

  2)部门专项(项目)支出绩效目标情况。2021年部门专项(项目)支出绩效目标金额599万元。

  3)重点项目绩效目标情况。本部门没有重点项目资金。

  4.国有资产占用使用情况

  1)车辆占用使用情况。郴州市社会科学界联合会部门共有车辆0辆。

  2)大型设备占用使用情况。郴州市社会科学界联合会部门共有单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

  3)房屋占用使用情况。郴州市社会科学界联合会部门共的办公用房100平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。

  4)其他国定资产占用使用情况。郴州市社会科学界联合会有其他固定资产53.2万元。其中土地、房屋及构筑物:0万元;通用设备:43.8万元;专用设备:0万元;文物和陈列品:0万元;图书、档案:0万元;家具、用具、装具及动植物:9.4万元。

  九、名词解释

  1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2.“三公经费。一般公共预算三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  3.一般性支出。一般公共预算一般性支出,是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

  附件:2021年郴州市社会科学界联合会部门预算公开表.xls

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