目录
第一部分郴州市社会科学界联合会单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
郴州市社会科学界联合会单位概况
一、 部门职责
郴州市社会科学界联合会是市委领导下的联系社科学者和专家、开展课题研究、进行社科科普宣传的人民团体，主要职能有：
（一）领导和协调所属学会、协会、研究会的工作，负责市级社会科学类学会的组织管理和业务管理；
（二）编制社会科学研究课题规划，组织和推动所属学会、研究会有计划地开展社会科学研究和学术活动，参加社会科学重大课题研究攻关，为市委、市政府决策提供理论依据和对策建议；
（三）组织和推动社会科学知识的普及工作，促进社会科学成果的转化和应用；
（四）负责评审规划课题项目，组织全市社会科学优秀成果评奖，配合有关部门开展评选优秀社会科学工作者活动；
（五）组织筹办社会科学理论学术刊物，倡导新思想、新方法，为我市两个文明建设服务；
（六）协助有关部门加强社会科学队伍建设，关心和维护社会科学工作者的合法权益，及时反映他们的意见和要求；
（七）承办市委、市政府交办的其它工作。
二、机构设置及决算单位构成
郴州市社科联是财政全额拨款的正处级群团单位，现编制数5人，实有在编人数5人，其中在职5人、退休4人。
（一）内设机构设置。郴州市社会科学界联合会内设机构包括：办公室和学会部共2个内设机构，其中办公室主要职责是承担会机关职责内的各项工作和内部管理工作，学会部主要职责是承担所属社会组织各项相关工作。
（二）决算单位构成。郴州市社会科学界联合会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：郴州市社会科学界联合会本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
部门：郴州市社会科学界联合会 公开01表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
283.24 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
120.18 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
72.1 |
|
七、其他收入 |
7 |
16.15 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
7.36 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
6.92 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
3.64 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
11.85 |
|
|
23 |
|
|
51 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
299.39 |
本年支出合计 |
52 |
222.05 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
2.54 |
|
年初结转和结余 |
26 |
63.50 |
年末结转和结余 |
54 |
138.30 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
总计 |
28 |
362.89 |
总计 |
56 |
362.89 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门：郴州市社会科学界联合会 公开02表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
299.39 |
283.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.15 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
162.94 |
162.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
112.94 |
112.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
109.03 |
109.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
102.81 |
102.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
3.63 |
3.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060101 |
行政运行 |
3.63 |
3.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20606 |
社会科学 |
99.18 |
99.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060601 |
社会科学研究机构 |
12.75 |
12.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060602 |
社会科学研究 |
86.43 |
86.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.06 |
7.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
7.06 |
7.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1.89 |
1.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.17 |
5.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.92 |
6.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.92 |
6.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.39 |
2.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.53 |
4.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
3.51 |
3.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.51 |
3.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.51 |
3.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
16.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.15 |
||
|
22999 |
其他支出 |
16.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.15 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
16.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.15 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
部门：郴州市社会科学界联合会 公开03表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
222.05 |
99.18 |
122.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
120.18 |
70.18 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
70.18 |
70.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012901 |
行政运行 |
6.68 |
6.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
63.51 |
63.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
72.10 |
11.08 |
61.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20606 |
社会科学 |
72.10 |
11.08 |
61.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2060601 |
社会科学研究机构 |
11.08 |
11.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2060602 |
社会科学研究 |
61.02 |
0.00 |
61.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.36 |
7.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
7.36 |
7.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2.19 |
2.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.17 |
5.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.92 |
6.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.92 |
6.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.39 |
2.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.53 |
4.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.64 |
3.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.64 |
3.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.64 |
3.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
11.85 |
0.00 |
11.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22999 |
其他支出 |
11.85 |
0.00 |
11.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2299901 |
其他支出 |
11.85 |
0.00 |
11.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
部门：郴州市社会科学界联合会 公开02表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
283.24 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
120.18 |
120.18 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
72.10 |
72.10 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
7.36 |
7.36 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
6.92 |
6.92 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
3.64 |
3.64 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
283.24 |
本年支出合计 |
53 |
210.20 |
210.20 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
60.96 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
134.00 |
134.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
60.96 |
|
55 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
344.20 |
总计 |
58 |
344.20 |
344.20 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
部门：郴州市社会科学界联合会 公开05表
单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
210.20 |
99.18 |
111.02 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
120.18 |
70.18 |
50 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
50 |
0.00 |
50 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
50 |
0.00 |
50 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
70.18 |
70.18 |
0.00 |
|
|
2012901 |
行政运行 |
6.68 |
6.68 |
0.00 |
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
63.51 |
63.51 |
0.00 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
72.10 |
11.08 |
61.02 |
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2060101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20606 |
社会科学 |
72.10 |
11.08 |
61.02 |
|
|
2060601 |
社会科学研究机构 |
11.08 |
11.08 |
0.00 |
|
|
2060602 |
社会科学研究 |
61.02 |
0.00 |
61.02 |
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.36 |
7.36 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
7.36 |
7.36 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2.19 |
2.19 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.17 |
5.17 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6.92 |
6.92 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.92 |
6.92 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.39 |
2.39 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.53 |
4.53 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.64 |
3.64 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.64 |
3.64 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.64 |
3.64 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
部门：郴州市社会科学界联合会 公开06表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
51.51 |
302 |
商品和服务支出 |
14.02 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
18.42 |
30201 |
办公费 |
6.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
13.94 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
1.8 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.02 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.69 |
30206 |
电费 |
0.10 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.43 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.93 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.47 |
30211 |
差旅费 |
1.63 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
8.26 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.39 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
33.66 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.28 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
9.13 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.72 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
7.66 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.46 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
16.40 |
30229 |
福利费 |
0.29 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.47 |
30239 |
其他交通费用 |
0.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.57 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
85.17 |
公用经费合计 |
14.02 |
||||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：郴州市社会科学界联合会 公开07表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.28 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：郴州市社会科学界联合会 公开08表
单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，郴州市社会科学界联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计362.89万元。与2018年相比，增加128.79万元，增加55.01%，主要是因为新增加了郴州市文史研究会的工作经费、《人文湘南》和《郴州通典》专项经费的收支。
二、收入决算情况说明
本年收入合计299.39万元，其中：财政拨款收入283.24万元，占94.61%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入16.15万元，占5.39%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计222.05万元，其中：基本支出99.18万元，占44.67%；项目支出122.87万元，占55.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计344.2万元，与2018年相比，增加112.64万元，增加48.64%，主要是因为新增加了郴州市文史研究会的工作经费、《人文湘南》和《郴州通典》专项经费的收支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出210.2万元，占本年支出合计的94.66%，与2018年相比，财政拨款支出增加89.67万元，增长74.4%，主要是因为新增加了郴州市文史研究会的工作经费、《人文湘南》和《郴州通典》专项经费支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出210.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出120.18万元，占57.18%；科学技术（类）支出72.1万元，占34.3%；社会保障和就业（类）支出7.36万元，占3.5%；卫生健康（类）支出6.92万元，占3.29%；住房保障（类）支出3.64万元，占1.73%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为139.84万元，支出决算数为210.2万元，完成年初预算的150.31%，与年初预算安排的差额主要是年中追加预算安排的支出，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该决算支出为郴州市文史研究会的《郴州通典》专项经费50万元，其未列入年初预算，为后续追加经费。
2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为5万元，支出决算为6.67万元，完成年初预算的133.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度对对口帮扶的扶贫村、社区的帮扶资金支出增加。
3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为116.08万元，支出决算为63.51万元，完成年初预算的38.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算中项目支出57万元一并列入了“一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）”科目，但相应的支出决算列在了科目“科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）”和“科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）”中。
4、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11.08万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初项目支出预算使用科目为“一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）”，支出决算列在了科目“科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）”中。
5、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。
年初预算为0万元，支出决算为61.02万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初项目支出预算使用科目为“一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）”，支出决算列在了科目“科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）”中，且决算支出中的民俗文化普查费用40万元为郴州市文史研究会专项经费，其未列入年初预算，为后续追加经费。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。
年初预算为2.29万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的95.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分开支在决算时列入了“一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）”科目。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为5.97万元，支出决算为5.17万元，完成年初预算的86.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分开支在决算时列入了“一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）”科目。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为2.39万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的100%。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为4.53万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算的100%。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为3.58万元，支出决算为3.64万元，完成年初预算的101.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增人增资经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出99.19万元，其中：人员经费85.17万元，占基本支出的85.87%,主要包括基本工资18.42万元、津贴补贴13.94万元、伙食补助费1.8万元、养老保险缴费5.69万元、医疗保险缴费2.93万元、其他社会保障缴费0.47万元、住房公积金8.26万元、生活补助9.13万元、医疗费补助7.66万元、奖励金16.4万元、其他对个人和家庭的补助0.47万元；公用经费14.02万元，占基本支出的14.13%，主要包括办公费6万元、水费0.02万元、电费0.1万元、邮电费0.43万元、差旅费1.63万元、租赁费0.39万元、公务接待费0.28万元、劳务费1.72万元、工会经费1.46万元、福利费0.29万元、其他交通费用0.13万元、其他商品和服务支出1.57万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为0.28万元，完成预算的6.22%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为4.5万元，支出决算为0.28万元，完成预算的6.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是提倡节约开支，与上年相比增加0.24万元，增长100%,增长的主要原因是上年部分开支跨年度在本年内支付。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.28万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.28万元，全年共接待来访团组3个、来宾17人次，主要是湖南省社科联、娄底市社科联、永兴县委宣传部等单位前来调研和交流工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效目标是：积极推动全市社会科学发展，加大社会科学影响力，加大科普宣传研究力度，推动社科成果产出。
本部门绩效管理开展情况：全年收到申报课题100余项，有效地促进了社科工作者深入研究课题，组织学会、研究会面向群众多次开展科普讲座和拓展活动，丰富了群众的精神文化生活，全年推出了一批以热点话题为主题的文章，为社科理论交流提供了平台，加大了社会影响力。2019年财政拨款收入283.24万元、总支出222.05元，基本支出99.19万元，项目支出122.86万元，支出小于预算。
具体绩效评价报告见附件。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出14.02万元，比年初预算数减少6.5万元，降低31.68%。主要原因是：提倡节约开支，降低机关运行经费，且部分经费预算用于弥补人员经费缺口。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门单位基本情况
（一）部门基本情况
郴州市社科联是财政全额拨款的正处级群团单位，现编制数5人，实有在编人数5人，其中在职5人、退休4人。
郴州市社科联是市委领导下的联系社科学者和专家、开展课题研究、进行社科科普宣传的人民团体，主要职能有：
（1）领导和协调所属学会、协会、研究会的工作，负责市级社会科学类学会的组织管理和业务管理；
（2）编制社会科学研究课题规划，组织和推动所属学会、研究会有计划地开展社会科学研究和学术活动，参加社会科学重大课题研究攻关，为市委、市政府决策提供理论依据和对策建议；
（3）组织和推动社会科学知识的普及工作，促进社会科学成果的转化和应用；
（4）负责评审规划课题项目，组织全市社会科学优秀成果评奖，配合有关部门开展评选优秀社会科学工作者活动；
（5）组织筹办社会科学理论学术刊物，倡导新思想、新方法，为我市两个文明建设服务；
（6）协助有关部门加强社会科学队伍建设，关心和维护社会科学工作者的合法权益，及时反映他们的意见和要求；
（7）承办市委、市政府交办的其它工作。
（二）部门年度整体支出绩效目标
积极推动全市社会科学发展，加大社会科学影响力，加大科普宣传研究力度，推动社科成果产出。
二、一般公共预算支出情况
2019年收入决算数299.39万元。其中：财政拨款收入283.24万元，其他收入16.15万元。
2019年支出决算数222.05万元，其中：基本支出99.19万元，包括人员经费85.17万元，公用经费14.02万元，项目支出122.86万元。
三公经费开支及厉行节约情况：2019年度三公经费支出情况：公务接待费支出0.28万元，公务用车运行维护费0万元，发生公费出国费用0万元，三公经费均未超过预算范围；我会严格按照部门预算控制各项收支，各项支出都符合上级要求和财政制度，做到了制度健全、开支合理、手续齐全、账目清楚。在执行财政制度上严格落实了一把手不分管财务、办公用品及大宗商品实施政府采购，大额开支都经科室领导集体研究决定。
（一）基本支出情况
2019年财政拨款收入283.24万元、总支出222.05元，基本支出99.19万元。工资福利支出51.51万元，具体情况为：基本工资 18.42万元，津贴补贴13.94万元，伙食补助费1.8万元，社会保障缴费17.35万元。公用经费14.02万元，主要包括：办公费6.01万元、邮电费0.55万元、差旅费1.63万元、租赁费0.39万元、公务接待费0.28万元、劳务费1.71万元、工会经费1.46万元、福利费0.29万元、其他交通费用0.13万元、其他商品和服务支出1.57万元。对个人和家庭的补助33.66万元。
（二）项目支出
1．业务工作经费：支出122.86万元，主要用于：课题立项资助、《南岭论坛》、科普活动、《郴州通典》、《人文湘南》和郴州市文史研究会的工作经费。
三、政府性基金预算支出情况
无
四、国有资产经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
全年收到申报课题100余项，有效地促进了社科工作者深入研究课题，组织学会、研究会面向群众多次开展科普讲座和拓展活动，丰富了群众的精神文化生活，全年推出了一批以热点话题为主题的文章，为社科理论交流提供了平台，加大了社会影响力。2019年财政拨款收入283.24万元、总支出222.05元，基本支出99.19万元，项目支出122.86万元，支出小于预算。
七、存在的主要问题
郴州市社会科学界联合会的课题结项周期较长，导致专项资金不能在年度内支付，有时根据课题研究进度还会出现跨两年以上支付的情况，资金使用效率不够高。
八、下一步改进措施
今后将及时跟踪资金使用情况，严格预算申报、预算管理和预算使用的规范性、科学性、合理性，确保支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，确保资金拨付有完整的审批程序和手续，确保支出符合部门预算批复的用途，确保资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保资金使用产生效益。
一是按通知要求，在郴州市财政局网站公开本绩效报告，接受社会监督。二是将本次评价中发现的问题及时反馈各业务科室，评价结果作为我会改进预算管理和安排下年度项目资金预算的重要依据。
十、其他需要说明的情况
无
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2019年度部门整体支出绩效评价基础数据表 |
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财政供养人员情况 |
编制数 |
2019年实际在职人数 |
控制率 |
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5 |
5 |
100.00% |
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经费控制情况 |
2018年决算数 |
2019年预算数 |
2019年决算数 |
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三公经费 |
0.04 |
4.5 |
0.28 |
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1、公务用车购置和维护经费 |
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其中：公车购置 |
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|
公车运行维护 |
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2、出国经费 |
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|
3、公务接待 |
0.04 |
4.5 |
0.28 |
|||
|
项目支出： |
33.54 |
141.05 |
110.02 |
|||
|
1、业务工作专项 |
33.54 |
141.05 |
110.02 |
|||
|
2、运行维护专项 |
无 |
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|
3、市级专项资金（每个专项资金一行） |
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|
4、其他事业类发展资金 |
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|
…… |
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|
公用经费(基本支出中的一般商品和服务支出) |
15.37 |
20.52 |
14.02 |
|||
|
其中：办公经费 |
0.91 |
5.8 |
6.01 |
|||
|
水费、电费、差旅费 |
0.77 |
1.5 |
1.75 |
|||
|
会议费、培训费 |
1.31 |
5 |
0 |
|||
|
政府采购金额 |
—— |
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|
部门基本支出预算调整 |
—— |
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|
楼堂馆所控制情况 |
批复规模 |
实际规模（㎡） |
规模控制率 |
预算投资（万元） |
实际投资（万元） |
投资概算控制率 |
|
（2019年完工项目） |
（㎡） |
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|
|
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
|
厉行节约保障措施 |
完善财务管理制度和专项管理办法，严格按照部门预算控制各项收支，各项支出都符合上级要求和财政制度，做到了制度健全、开支合理、手续齐全、账目清楚。 在执行财政制度上严格落实了一把手不分管财务、办公用品及大宗商品实施政府采购，大额开支都经领导集体研究决定。 |
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2019年度部门项目支出绩效自评表 |
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项目支出名称 |
业务工作经费 |
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|
主管部门 |
|
实施单位 |
郴州市社会科学界联合会 |
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|
项目资金（万元） |
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年初 |
全年 |
全年 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
||
|
预算数 |
预算数 |
执行数 |
|||||||
|
年度资金总额 |
57.00 |
141.05 |
110.02 |
10 |
0.8 |
7.8 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
|
141.05 |
110.02 |
|
|
|
|||
|
上年结转资金 |
48.28 |
|
|
|
|
|
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
积极推动全市社会科学发展，加大社会科学影响力，加大科普宣传研究力度，推动社科成果产出 |
基本完成 |
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|
绩效 指标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
绩效 指标 |
产出指标（50分) |
数量 指标 |
业务工作经费 |
发布课题30个，开展科普活动5次 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|||||||||
|
质量 指标 |
业务工作经费 |
加大社科研究力度，加深科普宣传效果，推出一批精品力作 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
|
|||||||||
|
时效 指标 |
计划工作完成及时率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
|
|||||||||
|
成本 指标 |
项目经费预算控制率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
|
|||||||||
|
效益 指标 （30分） |
经济 效益 指标 |
厉行节约严控运行成本 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
|
|||||||||
|
社会 效益 指标 |
围绕社会热点问题进行课题研究 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
|
|||||||||
|
生态 效益 指标 |
推出一批围绕生态发展的课题 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
|
|||||||||
|
可持续影响 指标 |
机关可持续运转 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
|
|||||||||
|
满意度 指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
社科工作者满意度 |
100% |
95% |
10 |
9.5 |
项目管理不够规范，要完善项目管理办法 |
||
|
总分 |
100 |
97.3 |
|
||||||