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2020年中共郴州市委网络安全和信息化委员会办公室部门预算
来源:中共郴州市委网信办       责任编辑:廖 骏       发表时间:2020-02-07

目  录

  一、部门基本概况

  1.职能职责。

  2.机构设置。

  二、部门预算单位构成

  三、2020部门预算表

  1.部门收支总表

  2.部门收入总表

  3.部门支出总表

  4.财政拨款收支总表

  5.一般公共预算支出表

  6.一般公共预算基本支出表

  7.一般公共预算“三公”经费支出表

  8.一般公共预算一般性支出经费预算表

  9.  部门整体支出绩效目标表

  10.专项(项目)资金绩效目标表

  四、2020年部门预算情况说明

  1.2020年部门收支总体情况

  2.2020年一般公共预算拨款收支情况

  五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

  六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

  七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

  八、其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  2.绩效目标设置情况

  3.国有资产占用使用情况

  九、名词解释

  一、部门基本概况

  1.职能职责。

  统筹全市网络安全和信息化工作,负责党委(党组)网络意识形态工作责任制、网络安全工作责任制的贯彻落实,负责全市网络宣传评论、社会组织、网络管理与执法、网络舆情监测、网络安全和信息化发展工作。

  2.机构设置。

  内设3个科室:综合科、网络管理与执法科(网络宣传评论和社会工作科)、网络安全和信息化发展科。下设市网络安全和舆情监测中心为市委网信办正科级公益一类事业单位。

  二、部门预算单位构成

  纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

  1.中共郴州市委网络安全和信息化委员会办公室本级

  2.中共郴州市委网络安全和舆情监测中心

  三、2020年部门预算表

  1.部门收支总表

  2.部门收入总表

  3.部门支出总表

  4.财政拨款收支总表

  5.一般公共预算支出表

  6.一般公共预算基本支出表

  7.一般公共预算“三公”经费支出表

  8.一般公共预算一般性支出经费预算表

  9. 部门整体支出绩效目标表

  10.专项(项目)资金绩效目标表

  四、2020年部门预算情况说明

  1.2020年部门收支总体情况

  (1)收入预算。2020年年初预算数398.08万元,其中,经费拨款398.08万元。

  (2)支出预算。2020年年初预算数398.08万元,其中,一般公共服务支出375.02万元,社会保障和就业支出8.23万元,医疗卫生与计划生育支出8.66万元,住房保障支出6.17万元。

  2.2020年一般公共预算拨款收支情况

  一般公共预算拨款收入398.08万元,具体安排情况如下:

  (1)基本支出。2020年年初预算数为118.08万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

  ①工资福利支出90.40万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

  ③商品和服务支出27.68万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

  (2)项目支出。2020年年初预算数为280万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

  业务工作经费安排情况。

  a、业务工作经费130万元,主要用于网络舆情引导应对等工作。

  b、业务工作经费150万元,主要用于网络安全工作。

  五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

  2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数8.00万元,其中:公务接待费8.00万元。

  六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

  2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数110.26万元,其中:商品和服务支出110.26万元。

  七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

  中共郴州市委网络安全和信息化委员会办公室本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  2020年中共郴州市委网络安全和信息化委员会办公室部门本级、市网络安全和舆情监测中心等行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款398.08万元。

  2.绩效目标设置情况

  (1)部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额398.08万元,其中:基本支出118.08万元、项目支出280.00万元。

  (2)部门专项(项目)支出绩效目标情况。2020年部门专项(项目)支出绩效目标金额280万元。

  3.国有资产占用使用情况

  房屋占用使用情况。中共郴州市委网络安全和信息化委员会办公室部门共有办公用房238.04平方米,业务用房47.77平方米.。

  九、名词解释

  1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2.“三公”经费。一般公共预算“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  3.一般性支出。一般公共预算一般性支出,是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

  附件:中共郴州市委网络安全和信息化委员会办公室预算公开表.xlsx

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