目 录
一、部门决算单位概况
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算公开表
（二）收入决算公开表
（三）支出决算公开表
（四）财政拨款收入支出决算公开表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算公开表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
( 九 )政府采购情况公开表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
3、“三公”经费决算情况。
4、机关运行经费决算情况。
5、政府采购支出决算情况。
6、国有资产占用情况。
（二）绩效管理工作开展情况。
（三）名词解释。
四、附件
一、湖南省郴州市中共郴州市委统一战线工作部2018年度部门决算汇总单位概况
1、主要职能。
（1）贯彻执行中央和省委、市委关于统一战线工作的方针、政策，并对统一战线的理论和方针政策调查研究；向市委反映情况，提出全市开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。
（2）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央、省委和市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受市委委托，向民主党派、无党派代表人士通报市委精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，培养选拔新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。
（3）负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。
（4）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好台胞台属的有关工作。
（5）负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作；协助有关部门管理县（市、区）委统战部长。
（6）调查研究并反映我市非公有制经济代表人士情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。
（7）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人物。
（8）负责开展海内外统一战线的宣传工作。
（9）负责指导县（市、区）委统战工作和统战部门负责人的培训工作，协调政府各有关部门的统战工作；指导国有大中型企业和高等院校、科研院所等单位的统战工作。领导市工商联党组，指导市工商联工作；联系市民族宗教事务办公室、市侨联等单位。
（10）管理市委台湾工作办公室（市人民政府台湾事务办公室）；领导和管理市社会主义学院；指导市台胞台属联谊会工作。
（11）承办市委交办的其他事项。
2、机构设置情况。
根据上述职责，市委统战部设4个职能科室、1个二级机构：
（1）办公室（加挂研究室、民族宗教工作办公室牌子）
负责部内外联系和综合协调工作；负责文秘、信息、督查、会务、信访、接待、财务、后勤、保密、收发通讯及老干部的管理工作；负责统一战线理论、方针、政策和历史的宣传和综合性研究；负责起草本部，重要文稿；负责统战理论研究会的日常工作，指导企业统战工作研究会工作；负责对民族宗教工作进行调研并提出政策性建议；联系少数民族和宗教界的代表人物；协调和配合有关部门处理涉及民族、宗教方面的重大问题。
（2）党派科（加挂党派行政办、党外知识分子工作科牌子）
负责联系各民主党派市委及’民主党派中有代表性的人物和工作骨干反映意见和建议；对坚持、完善共产党领导的多党合作和政治协商制度及民主党派作中的重大问题进行调研并提出意见，贯彻执行党对民主党派的工作方针和政策；协调有关部门落实民主党派参政议政、民主监督的各项措施，协助各民主党派加强自身建设；负责联系和培养党外知识分子代表人物；调查了解党外知识分子的情况，反映动态；提出制定党外知识分子政策的意见和建议，督促检查贯彻落实情况。
（3）经济联络科
负责非公有制经济领域统战工作的有关方针政策的调研并提出政策性建议；联系市工商联工作，反映意见和建议；联系、培养非公．有制经济代表人士，并开展思想政治工作；联系港．澳台及海外工商社团和代表人士；会同有关部门共同组织推动民主党派、工商联开展对老少边穷地区的智力支边扶贫工作，引导非公有制经济人士开展光彩事业；联系、指导大中型企业的统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；接待由港、澳、台或海外来郴探亲、访友、投资考察的中上层爱国人士；组织协调有名望的党外人士和重点“三胞”亲属去港、澳、台或海外探亲会友；做好回郴定居的台胞、台属的团结、教育工作；负责市海外联谊会的日常工作；联系、指导、协调各民主党派市委、市工商联和有关团体的对台和海外统战工作。
（4）干部科
负责党外代表人士的政治安排和担任政府、司法机关领导职务的党外人士的培养、选拔、考察、推荐等工作；协助有关部门做好少数民族干部的培训和举荐工作；负责党外后备干部和新的代表人物队伍建设；负责开展对无党派代表人士工作调研并提出政策性意见；负责党外干部、统战干部培训，协助有关部门做好党内领导干部统战理论、方针、政策培训，指导市社会主义学院培训工作；协助各民主党派市委、市工商联进行干部管理；协助有关部门管理县（市、区）委统战部部长；负责部机关和统战系统单位的机构编制和干部人事管理工作；办理部机关及相关单位出国（境）人员的政审手续；收集、管理党外人物档案资料；负责联系党外上层人士遗孀、遗属，并做好有关服务工作；负责联系市黄埔同学会。
（5）市台胞台属联谊会办公室
市台胞台属联谊会办公室挂靠市委统战部，正科级，核定全额拨款事业编制3名，科级领导职数1名。编制由市委统战部统一安排使用。负责市台胞台属联谊会会员联系、综合协调等日常事务；负责市台胞台属联谊会文秘、信息、调研、会务、信访、接待、财务、后勤、保密、收发通讯工作；做好回郴定居的台胞、台属的团结、教育工作，收集反映台胞台属的意见和建议。
3.人员情况。
2018年未在职单位编制人数20人，年未在职人员实有人数17人，与上年一至。退休人员14人，与上年新增1人。年未人员变化的主要原因是：退休人员新增1 人。
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算公开表
（二）收入决算公开表
（三）支出决算公开表
（四）财政拨款收入支出决算公开表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算公开表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
( 九 )政府采购情况公开表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2018年度本年收入442.12万元，较2017年减少70.16万元，降低13.69%，其中：财政拨款收入413.69万元,较2017年减少96.88万元，降低18.97%；其他收入10.43万元，较2017年增加8.72万元，增长509.94%。
2018年度支出合计534.4万元，其中：基本支出329.71万元，占比61.7%；项目支出204.69万元，占比38.3%。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为455.82万元（不含上年结转结余），支出决算为524.26万元，超年初预算的15.01%。决算数大于预算数的主要原因：用上年结转资金支付本年度公用经费。
基本支出：2018年度财政拨款基本支出319.58万元，其中：人员经费290.28万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等）；公用经费29.30万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
项目支出：
2018年度财政拨款项目支出204.69万元，主要用于政治协商、参政议政、民主党派建设、民主党派工商联考察调研、党外干部考察管理、特约人员工作、新的社会阶层协调工作、非公有制代表人士综合评价工作、海联台联工作、黄埔同学会等。
3、年度“三公”经费决算情况。2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.1万元，支出决算为16.43万元，完成预算金额的71.13%，其中：因公出国（境）费支出决算为5.39万元（因公出国参团0次，因公出国0人次；因公出境参团1次，因公出境2人次），年初没有预算,临时因公经批准出境（根据湘政港澳字【2018】0287号、湘政港澳字【2018】0510号、湘政港澳字【2018】0593号等文件批准）；比上年减少19.92万元，减少78.7%；公务用车购置及运行费支出决算为6.03万元（公务用车购置0台，保有量2台），完成预算的75.38%；公务接待费支出决算为5.01万元（公务接待湾56批，共计456人）,完成预算的33.17%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国（境）年初没有预算,临时因公经批准出境（根据湘政港澳字【2018】0287号、湘政港澳字【2018】0510号、湘政港澳字【2018】0593号等文件批准），2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017 年减少23.36万元，下降58.7%，其中：因公出国（境）费支出决算减少19.92万元，下降78.7%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，降低0.33 %；公务接待费支出决算减少3.42万元，下降40.57%。
4、年度机关运行经费决算情况。2018年度机关运行经费支出29.3万元，比2017年减少6.04 万元，降低17.1%。包括：办公费、差旅费、印刷费、会议费、水费、电费、邮电费、公务接待费、公车运行维护费、出境费、办公设备购置费、劳务费、工会经费、福利费、其他支出等，变动主要原因是：严格按照有关规定加强管理,厉行节约。
5、年度政府采购支出决算情况。2018年度政府采购支出40.00万元，用于货物类（办公设备购置等）、服务类等。
6、国有资产占用情况。截至2018年12月，单位共有房屋340平方米，价值0万元，车辆2台，其中一般公务用车2台、一般执法用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台，另外，单价在50万以上的通用设备0台（套），单价在100万以上的专用设备0台（套），其他固定资产115.11万元。
（二）绩效管理工作开展情况。
2018年，市委统战部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，坚决贯彻落实中央和省委、市委关于统一战线系列重大决策部署，大力实施统一战线“凝心聚力新时代”行动，商会招商引进“百亿级”电子智能科技产业园；深化统战工作实践创新，在汝城县金宝村建立“统一战线实践教育基地＋同心美丽乡村创建＋扶助基金”长效创建模式，为郴州发展作出了积极贡献。省委常委、省委统战部部长黄兰香来郴调研，对我市统战工作给予充分肯定。
1、学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想方面：坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，认真落实学懂弄通做实要求，持续推进“七进七讲”活动，指导各民主党派、工商联、知联会举办专题学习培训班。围绕“不忘合作初心，共担历史使命”“不忘创业初心，接力改革伟业”等主题教育，在市社会主义学院举办党外代表人士主体班，支持各民主党派、工商联到职技学院、相关中小学校开展“宣传新思想，讴歌新时代”文艺宣讲，到“半条被子”故事发生地开展革命传统教育，到“第一军规”颁布地重走长征路。参加市委举办的新闻发布会，开设纪念“五一口号”发布70周年、庆祝改革开放40周年宣传专栏。深入开展“抓重点、补短板、强弱项”大调研，以统筹解决招商引资项目落地落实相关问题为切入口，推动建立解决非公有制企业发展问题协调处理机制。以学习宣传贯彻新修订的《宗教事务条例》为契机，进一步落实县乡村三级宗教工作网络和乡村两级宗教工作责任制。
2、贯彻落实统一战线决策部署方面：坚定践行新型政党制度，认真落实联谊交友和谈心制度，每年陪同市委书记易鹏飞“新春第一访”走访民主党派、工商联机关，组织党外代表人士到延安开展暑期谈心；认真落实市委政党协商计划，组织召开教育惠民、工业转型升级、优化非公有制经济发展司法环境等政党协商座谈会。着眼下次换届，深入开展党外代表人士队伍建设专题调研，积极为优秀人才搭梯子、铺台阶，加强培养使用，推动市县两级党外干部全部配齐。扎实做好党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作，召开全市新的社会阶层人士统战工作会议，制订实施《关于加强新的社会阶层人士统战工作的实施意见》及列名联系制度。突出“两个健康”主题，持续推进非公有制经济代表人士理想信念教育实践活动，首次组织非公有制经济代表人士开展谈心和考察交流，承办第十七期湘商大讲堂，在上海交大举办郴州市民营企业创新发展研修班。持续推进民族团结进步创建，组队参加省第九届少数民族运动会比赛，取得好成绩；带队赴新疆托克逊县开展考察交流，落实对口援疆和疆品入郴、郴品入疆工作。组织开展宗教界代表人士谈心活动，推进宗教“五进五好”，支持宗教人士同坛讲经，指导市基督教两会完成换届，推动王仙岭寺庙搬迁等遗留问题的解决取得新进展。组团赴台参加“湘台会”，成功承办海峡两岸高中生篮球邀请赛，指导澳门湖南郴州联谊会举办第一届监理事就职典礼，协同举办海外华文媒体高层郴州行活动，进一步拓展港澳台海外“朋友圈”。
3、贯彻新发展理念推动产业发展方面：狠抓招商引资，精心包装一批重点产业招商项目，积极开展矿博会、长三角、休闲旅游文化节等招商推介会，带领小分队赴粤港澳大湾区开展招商考察。主动对接500强招大引强，推动海大集团、新兴铸管等企业来郴投资。推动产业转移“抱团入郴”，促成郴州经开区电子信息新材料产业园、嘉禾铸锻造产业园落户发展。持续推进统一战线投身招商引资行动，充分发挥异地商会作用，成功引进桂阳县湖南广东家居智造产业园、汝城县湖南广东电子智能科技产业园。深入开展“迎老乡、回故乡、建家乡”活动，促成三一集团安仁产业园、临武宝玉石文化产业园落地发展。持续推进统一战线助力创新创业行动，支持党外知识分子投身科研攻关，指导新的社会阶层人士积极参与创新创业大赛，评审资助星源智能装备、帝京环保新材料等一批优质项目。扎实做好“三重”“六稳”工作，认真落实市委市政府工业企业帮扶计划和支持民营企业“24条”。着力构建亲清新型政商关系，优化发展环境，我市被评为“2018中国企业营商环境（地级市案例）十佳城市”，是全省唯一获此殊荣的城市。
4、贯彻以人民为中心的发展思想方面：聚焦打好“三大攻坚战”，着力引导党外代表人士积极调研献策，开展民主监督，提交了一批高质量的意见建议；引导非公有制企业落实企业治污社会主体责任，不断增强绿色发展能力。持续推进“万企帮万村”行动，促成全市558家企业结对帮扶贫困村447个，产业项目惠及5万余人。联系推动全国统一战线“泛海助学”、全省统一战线“一家一”助学就业·同心温暖工程、民进“素兰书屋”、致公党“蓓蕾书屋”和市级各民主党派、统一战线团体“三下乡”等活动对接我市贫困乡村。深化同心美丽乡村创建助力乡村振兴战略实施行动，首批创建省级和市级“同心美丽乡村”示范点9个。市委统战部联系帮扶省级贫困村汝城县金宝村，实施物质脱贫和精神脱困“六大工程”，筹集“金宝基金”220余万元，建立“统一战线实践教育基地＋同心美丽乡村创建＋扶助基金”长效模式。认真落实照顾同盟者利益政策，定期走访慰问统一战线困难成员，与他们共享新时代的发展成果。
5、加强统战部门自身建设方面：坚持把政治建设摆在首位，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持在学懂弄通做实上争当表率，增强“四个意识”，坚定“四个自信”。全面落实新时代党的建设总要求，带头提高政治站位，始终对党忠诚，坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。着力抓实党性教育，优化市委统战部机关党支部设置，严格“三会一课”制度，扎实推进统战部门党支部“五化”建设。认真落实市委统战工作领导小组运行规则，先后就统一战线重点工作的研究、相关突发事件的处置召开会议，持续巩固大统战工作格局。切实加强统战干部队伍建设。着力强化以会代训、集中学习，通过召开统战部长会议、统战信息宣传调研工作培训会，选送干部参加相关培训班、外出考察等学习活动，着力提升统战干部能力，增强统战工作实效。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，认真贯彻落实中央八项规定精神及省委市委实施办法，狠抓干部作风建设，市县统战系统均无干部违法违纪被处分的现象发生。
项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
2018年度项目总预算110.00万元，项目总支出204.69万元，主要用于政治协商、参政议政、民主党派建设、民主党派工商联考察调研、党外干部考察管理、特约人员工作、新的社会阶层协调工作、非公有制代表人士综合评价工作、海联台联工作、黄埔同学会等。
全面贯彻落实中央、省委、市委统一战线系列决策部署，问题清单逐条整改到位，市县两级党外代表人士在人大、政府、政协及其工作部门的安排全部达到政策规定，大统战工作格局进一步拓展，基础工作得到全面夯实。
持续推进统一战线凝心聚力“十三五”行动，参与脱贫攻坚再升级，在“国扶县”汝城县省级贫困村金宝村创建全市统一战线实践教育基地；助推开放发展创佳绩，召开全市促进非公有制经济发展大会，为加快建设“五个郴州”作出了积极贡献。
· 名词解释。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金、
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、附件：2018年度部门决算公开表
中共郴州市委统一战线工作部
2019年9月30日