目 录
一、部门基本概况
1.职能职责。
2.机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2019年度部门预算表
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府性基金预算支出
9.政府采购预算表
10.政府购买服务预算表
四、2019年部门预算情况说明
1.2019年部门收支总体情况
2.2019年一般公共预算拨款收支情况
五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2.政府采购情况
3.绩效目标设置情况
4.国有资产占用使用情况
八、名词解释
2019年郴州市社会科学界联合会部门预算公开说明
一、部门基本概况
1.职能职责。
郴州市社会科学界联合会是市委领导下的联系社科学者和专家、开展课题研究、进行社科科普宣传的人民团体,对各社科学会、研究会、协会负有联络、协调、服务的职能。
2.机构设置。
郴州市社会科学界联合会设有办公室、学会部两个内设机构,无二级机构,现编制数5人,实有在编人数4人,其中在职5人、退休4人。
二、部门预算单位构成
郴州市社会科学界联合会无二级机构。
三、2019年度部门预算表
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府性基金预算支出
9.政府采购预算表
10.政府购买服务预算表
四、2019年部门预算情况说明
1.2019年部门收支总体情况
(1)收入预算。2019年年初预算数139.84万元,其中,经费拨款139.84万元,纳入预算管理的非税收入0万元,其他收0万元。收入较去年减少10.18万元,主要原因是经费拨款减少10.18万元、纳入预算管理的非税收入减少0万元、其他收入减少0万元。
(2)支出预算。2019年年初预算数139.84万元,其中,一般公共服务支出121.08万元,社会保障和就业支出8.26万元,卫生健康支出6.92万元,住房保障支出3.58万元。支出较去年减少10.18万元,主要原因是基本支出减少10.18万元。
2.2019年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入139.84万元,具体安排情况如下:
(1)基本支出。2019年年初预算数为82.84万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:
①工资福利支出60.43万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出1.89万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出20.52万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、工会经费等日常公用经费。
(2)项目支出。2019年年初预算数为57万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
本部门没有重点项目资金。
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、业务工作经费57万元,主要用于课题立项与资助、开展科普活动、编印社科杂志《南岭论坛》。
b、运行维护经费0万元。
五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2019年一般公共预算安排“三公”经费预算数4.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中:购置费0万元、运行费0万元),公务接待费4.5万元。2019年“三公”经费预算与2018年“三公”经费预算相比增减0万元,同上年持平。其中:因公出国(境)费增减0万元,同上年持平;公务用车购置及运行费增减0万元,同上年持平;公务接待费增减0万元,同上年持平。
六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明
郴州市社会科学界联合会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年郴州市社会科学界联合会的机关运行经费当年一般公共预算拨款20.52万元,比2018年预算减少2.78万元,下降13.55%。
2.政府采购情况
2019年政府采购预算(含政府购买服务)0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况
(1)部门整体支出绩效目标情况。2019年部门整体支出绩效目标金额139.84万元。
(2)部门专项支出绩效目标情况。2019年部门整体支出绩效目标金额57万元。
(3)重点项目绩效目标情况。
本部门没有重点项目资金。
4.国有资产占用使用情况
(1)车辆占有使用情况。郴州市社会科学界联合会共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车(生产用车)0辆。
(2)大型设备占用使用情况。郴州市社会科学界联合会共有单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。
(3)房屋占用使用情况。郴州市社会科学界联合会共计办公用房100平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。
(2)其他国定资产占用使用情况。郴州市社会科学界联合会有其他固定资产49.58万元。其中土地、房屋及构筑物:0万元;通用设备:43.8万元;专用设备:0万元;文物和陈列品:0万元;图书、档案:0万元;家具、用具、装具及动植物:5.78万元。
八、名词解释
1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费。一般公共预算“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
郴州市社会科学界联合会
2019年1月31日