目    录

　　一、部门基本概况

　　1．职能职责

　　2．机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、2019年度部门预算表

　　1．部门收支总表

　　2．部门收入总表

　　3．部门支出总表

　　4．财政拨款收支总表

　　5．一般公共预算支出表

　　6．一般公共预算基本支出表

　　7．一般公共预算“三公”经费支出表

　　8．政府性基金预算支出

　　9．政府采购预算表

　　10．政府购买服务预算表

　　11.部门整体支出绩效目标表

　　12.市级专项（项目）资金绩效目标表

　　四、2019年部门预算情况说明

　　1．2019年部门收支总体情况

　　2．2019年一般公共预算拨款收支情况

　　五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

　　六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明

　　七、其他重要事项的情况说明

　　1．机关运行经费

　　2．政府采购情况

　　3．绩效目标设置情况

　　4．国有资产占有使用情况

　　　八、名词解释

　　附件1

　　　2019年郴州市文学艺术界联合会部门预算公开说明

　　一、部门基本概况

　　1．职能职责

　　郴州市文学艺术界联合会是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，为正处级人民团体，对各文艺团体会员负有团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能。

　　2．机构设置

　　市文联机关核定全额拨款事业编制6名，实有人数16人，在职5人，离休1人，退休10人。下设正科级直属事业单位郴州市书画院，核定全额拨款事业编制5名，实有人数5人，在职4人，退休1人。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

　　1、市文联部门本级

　　2、郴州市书画院

　　三、2019年度部门预算表

　　1．部门收支总表

　　2．部门收入总表

　　3．部门支出总表

　　4．财政拨款收支总表

　　5．一般公共预算支出表

　　6．一般公共预算基本支出表

　　7．一般公共预算“三公”经费支出表

　　8．政府性基金预算支出

　　9．政府采购预算表

　　10．政府购买服务预算表

   11.部门整体支出绩效目标表

   12.市级专项（项目）资金绩效目标表

　　四、2019年部门预算情况说明

　　1．2019年部门收支总体情况

　　（1）收入预算。2019年年初预算数278.72万元，其中，经费拨款278.72万元，纳入预算管理的非税收入0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，事业单位经营服务收入0万元。收入较去年减少28.16万元，主要原因是经费拨款减少28.16万元。

　　（2）支出预算。2019年年初预算数278.72万元，其中，一般公共服务支出222.52万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出31.39万元，医疗卫生与计划生育支出17.15万元，住房保障支出7.66万元。支出较去年减少28.16万元，主要原因是基本支出较去年增加3.84万元、项目支出减少32万元。

　　2．2019年一般公共预算拨款收支情况

　　一般公共预算拨款收入278.72万元，具体安排情况如下：

　　（1）基本支出。2019年年初预算数为187.72万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

　　①工资福利支出137.55万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

　　②对个人和家庭补助支出17.44万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

　　③商品和服务支出32.73万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（2）项目支出。2019年年初预算数为91万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　①重点项目安排情况

　　本部门没有重点项目资金。

　　②业务工作经费和运行维护经费安排情况。

　　a、业务工作经费75万元，主要用于开展各类主题展览及作品创作、装裱、送文化下乡所需书画物品购置、举办文艺类公益培训班、出版《郴州文艺作品年选》（文学卷、艺术卷）、《郴州风》双月刊。

　　b、运行维护经费16万元，主要用于濂溪书院设备、绿化等日常维护费及管理人员工资。

　　五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

　　2019年一般公共预算安排“三公”经费预算数21.2万元，其中：因公出国（境）费12万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费9.2万元。2019年“三公”经费预算与2018年“三公”经费预算相比增加了10.6万元。因郴州市书画院为新增的2019年预算单位，做预算时同样也申报了10.6万元。

　　　六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明

　　市文联2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”

　　　七、其他重要事项的情况说明

　　1．机关运行经费

　　2019年市文联部门本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款32.73万元，比2018年预算减少0.89万元，下降2.65%。

　　2．政府采购情况

　　2019年政府采购预算（含政府购买服务）0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　3．绩效目标设置情况

　　（1）部门整体支出绩效目标情况。2019年部门整体支出绩效目标金额278.72万元。

　　（2）部门专项支出绩效目标情况。2019年部门专项支出绩效目标金额91万元。

　　（3）重点项目绩效目标情况。本部门没有重点项目资金。

　　4．国有资产占用使用情况

　　（1）车辆占用使用情况。市文联部门无各类车辆。

　　（2）大型设备占用使用情况。市文联部门无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

　　（3）房屋占用使用情况。

　　市文联共计办公用房79.95平方米，业务用房114.93平方米，其他用房20.69平方米。

　　市书画院共计办公用房32.94平方米，业务用房224.78平方米，其他用房10.04平方米。

　　（4）其他国定资产占用使用情况。本单位共有其他固定资产41.78万元，这批资产中因使用年限较长，使用频率高，目前已经失去其继续服务的应用功能，已达到固定资产的报废要求及2018年因办公室搬迁需移交的资产有14万元，目前正在申请处置待报废资产。

　　　　八、名词解释

　　1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。