一、单位概况
1．主要职能。
郴州市文学艺术界联合会是市党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，为正处级人民团体，对各文艺团体会员负有联络、协调、服务、指导的职能。
2．机构设置情况。
市文联机关核定全额拨款事业编制10名，自收自支编制2名，实有人数18人，在职9人，离休1人，退休7人，其他1人。有两个直属正科级事业单位，《郴州风》编辑部、郴州市书画院。
二、2017年度部门预算表
1．财政拨款收支总表
2．一般公共预算支出表
3．一般公共预算基本支出表
4．一般公共预算“三公”经费支出表
5．政府性基金预算支出
6．部门收支总表
7．部门收入总表
8．部门支出总表
三、2017年部门预算情况说明
市文联是正处级全额拨款事业单位，有两个直属正科级事业单位，《郴州风》编辑部及郴州市书画院。
1．2017年财政拨款收支预算总体情况
（1）收入预算。2017年年初预算数174.39万元，其中，经费拨款174.39万元，纳入预算管理的非税收入0万元，政府性基金收入0万元。
（2）支出预算。2017年年初预算数174.39万元，其中，一般公共服务支出134.9万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出23.07万元，医疗卫生与计划生育支出7.7万元，住房保障支出8.72万元。
2．2017年一般公共预算拨款收入具体安排情况
（1）基本支出。2017年年初预算数为152.39万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出94.86万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
②对个人和家庭补助支出29.84万元，包括离休费、住房公积金等。
③商品和服务支出27.69万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2017年年初预算数为22万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
①（摄影窗）支出5万元，主要用于大型摄影图片展览12期，全部用于这些展览的设计、排版、冲印、布展等等。
②（市书画院）支出7万元，主要用于各类书画展览装裱及办公费、采风等。
③（《郴州民间文学》）支出3万元，主要用于刊物的出版及稿费等。
④（《郴州风》编辑部）支出7万元，主要用于刊物的出版印刷及稿费等。
四、关于2017年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2017年财政拨款安排“三公”经费预算数10.6万元，其中：因公出国（境）费6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费4.6万元。2017年“三公”经费预算与2016年“三公”经费预算相比减少了经费预算，严格控制经费使用。
五、关于2017年政府性基金预算支出情况说明
市文联2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1．机关（事业）运行经费
2017年市文联使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关（事业）运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共27.69万元。
2．政府采购情况
2017年政府采购预算40万元，其中：印刷出版7万元、会议培训5万元、设备购置20万元、办公费用8万元。
3．绩效目标设置情况
2017年部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款174.39万元。
4．国有资产占有使用情况
市文联无公务用车和单位价值100万元以上的大型设备。
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