1、主要职能。
郴州市文学艺术界联合会是市党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，为正处级人民团体，对各文艺团体会员负有联络、协调、服务、指导的职能。
2、机构设置情况。
市文联机关核定全额拨款事业编制10名，自收自支编制2名，实有人数18人，在职8人，离休1人，退休9人。有两个直属正科级事业单位，《郴州风》编辑部、郴州市书画院。
二、2016年度部门预算表（公开表格见附件）
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
三、2016年部门预算情况说明
市文联是正处级全额拨款事业单位，有两个直属正科级事业单位，《郴州风》编辑部及郴州市书画院。
1、2016年财政拨款收支预算总体情况。
（1）收入预算。2016年年初预算数179.38万元，其中，经费拨款179.38万元，纳入预算管理的非税收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元,其他收入0万元。
（2）支出预算。2016年年初预算数179.38万元，其中，一般公共服务支出151.5万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出17.6万元，医疗卫生与计划生育支出4.59万元，住房保障支出5.69万元。
2、2016年一般公共预算拨款收入具体安排情况。
（1）基本支出。2016年年初预算数为106.38万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出61.45万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
②对个人和家庭补助支出13.81万元，包括离休费、住房公积金等。
③商品和服务支出31.12万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2016年年初预算数为73万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
1.(摄影窗)支出5万元.主要用于大型摄影图片展览12期，全部用于这些展览的设计、排版、冲印、布展等等。
2.(市书画院)支出7万元.主要用于各类书画展览装裱及办公费等。
3.(《郴州风》编辑部)支出7万元.主要杂志出版费及稿费。
4.（《郴州之窗》）支出2万元.主要用于郴州之窗文化长廊。
5.（评论家协会）支出2万元.主要用于协会的日常办公及文艺评论活动经费补充。
6.(市作协)支出1万元.主要用于协会的日常办公及文学创作及稿费。
7.（市书协）支出1万元.主要用于协会的日常办公及作品创作及展览。
8.（市美协）支出2万元.主要用于美术创作、装裱及办公费等。
9.（市音协）支出1万元.主要用于协会日常办公及作品创作及评选。
10.（市剧协）支出1万元.主要用于协会日常办公及作品创作、演出。
11.（市舞协）支出1万元.主要用于协会日常办公及作品创作、演出。
12.（《郴州民间文学》）支出3万元.用于刊物的出版及稿费等。
13.（市汉诗学会）支出5万元.用于协会日常办公及《郴州诗韵》会刊的出版，印刷及稿费等
14.（市诗词协会）支出5万元.用于协会日常办公及《郴州诗词》会刊的出版，印刷及稿费等。
15.（工艺美术协会）支出5万元.用于协会日常办公及创作收集工艺美术作品。
16.（濂溪书院日常管理费用）支出20万元.用于濂溪书院日常管理，设备购置，绿化的维护及翻新，管理人员工资。
17.（其他）支出5万元.用于其他支出，补充活动经费。
四、关于2016年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2016年财政拨款安排“三公”经费预算数25.9万元，其中：因公出国（境）费10万元，公务用车购置及运行费10.3万元（其中：购置费0万元、运行费10.3万元），公务接待费5.6万元。
1、公务接待费预算（5.6万元）：2015年，我单位公务接待费用预算本应为10万元，因财务人员业务不熟，操作不当，错录成了1万元，导致2015年接待费用严重不足，故2016年进行了纠正（调整），将公务接待预算调至5.6万元，与去年相比增加了4.6万元预算。
2、因公出国（境）预算（10万元）：根据工作安排，我单位定于2016年举办“中国梦·郴州情”中外艺术名家暨郴州市第一届美术书法作品展，届时会邀请国外知名艺术家来郴参加活动并在国外举办展览，由此产生出国（境）预算，故2016年增加了10万元出国（境）预算。
3、公车运行费用预算（10.3万元）：根据市委市政府厉行节约的指示精神，文联现有公务用车的运行费用尽量减少，因此与去年的14.9万元预算相比，2016年减少了4.6万元经费运算。
五、关于2016年政府性基金预算支出情况说明
市文联2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2016年市文联使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共31.12万元。
2、政府采购情况。
2016年政府采购预算61万元，其中：印刷出版10万元、公务用车维护费用20.5万元、会议培训3万元、设备购置20万元、办公费用7.5万元。
3、绩效目标设置情况。
郴州市文联2016年部门专项均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款179.38万元。绩效产出为：1.庆祝中国共产党成立95周年书法展、摄影展。2. 郴州市第一届书法作品展、美术作品展正如火如荼进行，目前作品终评工作已结束。3.出版《郴州风》刊物6期。4.定期出版《郴州诗词》、《郴州诗韵》会刊。5.参加各类展览及评选工作。6。市文联管理濂溪书院把濂溪书院打造成郴州文化活动的新标识。市文联将继续大力开展主题鲜明、内容充实、形式多样的文艺活动，丰富人民群众的文化生活，提高城市文明品位，打造强势文联文艺品牌，营造浓厚的文学艺术氛围。
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